Anvend forudbetalinger (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Dobbeltklik på en kreditorkonto. Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden på formen Leverandører, og klik derefter på Anvend.

I denne form kan du anvende valgte forudbetalinger på de kreditorfakturaer, du har valgt. Forudbetalingerne anvendes, når du klikker på OK.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Forudbetalinger

Navigere i formen

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Felter

Felt	Beskrivelse
Indkøbsordre	Den indkøbsordre, som den valgte faktura vedrører.
Fakturanummer	Fakturaens id.
Fakturadato	Den dato, hvor kreditoren oprettede fakturaen.
Fakturabeløb	Fakturabeløbet.
Tilgængeligt beløb, der kan anvendes	Det ubetalte beløb på den valgte faktura. Forudbetalinger vil blive anvendt i forhold til dette beløb.
Bilagsnummer	Det bilagsnummer, som fakturaen vedrører.
Det samlede beløb af de forudbetalinger, der skal gælde for den valgte faktura	Det samlede beløb af de valgte forudbetalinger, der skal anvendes på de valgte fakturaer.
Vælg	Vælg de forudbetalinger, der skal anvendes på de valgte fakturaer.
Indkøbsordre	Den indkøbsordre, som forudbetalingen vedrører.
Faktura	Den faktura, som forudbetalingen vedrører.
Fakturadato	Den dato, hvor forudbetalingsfakturaen blev oprettet.
Bilag	Det bilagsnummer, som forudbetalingsfakturaen vedrører.
Beløb for forudbetaling	Forudbetalingens oprindelige beløb.
Oprindelig ansøgning om forudbetaling	Det forudbetalingsbeløb, der resterer, efter at tidligere anvendte forudbetalinger er trukket fra.
Beløb, der skal anvendes	Det forudbetalingsbeløb, der skal anvendes på den valgte faktura.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).