Om Intrastat

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Intrastat-rapportering er det system, der bruges til at registrere oplysninger og generere statistikker om den obligatoriske opgørelse over bevægelsen af varer til eller fra andre medlemsstater i EU. Intrastat-rapportering er påkrævet, når en transaktion krydser grænsen til et andet EU-land.

Generelle trin i Intrastat-processen

I følgende trin illustreres den samlede strøm af oplysninger, der bruges til Intrastat-rapportering.

Angiv en transaktion, der krydser grænsen til et andet EU-land. Når du opretter en salgsordre, fritekstfaktura, indkøbsordre eller projektfaktura, overføres linjetransaktionerne til formen Intrastat. Oplysningerne overføres kun, hvis feltet Lande/områdetype i formen Leverandører eller Kunder for afsender eller modtager af varerne er angivet til EU. Feltet Transaktionsart i formen Intrastat form er angivet til den standardværdi, der er angivet i formen Udenrigshandelsparametre. Du kan ændre standardværdien og udfylde de andre Intrastat-relaterede felter manuelt, før du bogfører fakturaen eller kvitteringen. Når der oprettes en dokumentlinje, hentes standardposterne for Intrastat-relaterede felter fra dokumenthovedet. Du kan ændre oplysningerne på linjerne, før du bogfører dokumentet, og overføre transaktionerne til formen Intrastat.
Opret Intrastat-transaktioner ved hjælp af formen Intrastat. Oplysningerne til formen Intrastat findes i og overføres fra debitors følgeseddeljournaler, kreditors produktkvitteringsjournaler og fakturajournaler i Debitor, Indkøb og forsyning og Projektstyring og regnskab.

Opsætning

I følgende trin illustreres konfigurationsprocessen for Intrastat.

Vælg stamdata til Intrastat. Disse oplysninger kan findes i følgende forms: Adresseopsætning, Varekoder, Transaktionskategorier, Transportmåde, Havn og Statistisk procedure. Ud over disse oplysninger kan der også medtages oplysninger om vægt, oprindelse, supplerende enheder og tillæg til nettobeløb.
Konfigurer standardværdier for Intrastat-transaktioner i formen Udenrigshandelsparametre.

Forudsætninger for overførsel af transaktioner til formen Intrastat

I følgende tabel vises de krav, der skal være opfyldt, før der kan oprettes Intrastat-transaktioner.

Form	Forudsætning
Udenrigshandelsparametre (Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Udenrigshandel > Udenrigshandelsparametre.)	Klik på Egenskaber for land/område. I feltet Lande/områdetype skal du kontrollere, at det valgte land/område har værdien EU. Klik på Intrastat. Vælg transaktionskoden for salg og indkøbsordrer i feltet Transaktionsart i oversigtspanelet Generelt. Klik på Komprimer, og vælg de kriterier, der skal være identiske ved komprimering af Intrastat-ordrelinjer. Klik på oversigtspanelerne Overfør og Checkkonfiguration, og vælg derefter andre specifikke kriterier for overførsel af transaktioner til Intrastat. Klik på Nummerserier, og angiv derefter nummerserier for udenrigshandelsdokumenter. Bemærk Det land/område, du sender varer til eller modtager varer fra, skal være i EU.
Adresseopsætning (Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Adresser > Adresseopsætning.)	Klik på Land/område. Angiv feltværdierne Land/område og ISO til de relevante lande/områder.
Juridiske enheder (Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Juridiske enheder.)	Klik på oversigtspanelet Udenrigshandel og logistik. I feltet Momsnr. - eksport skal du vælge SE-nummeret for eksport (forsendelser). I feltet Afdelingens lokalnummer - eksport skal du angive det afdelingsnummer, der bruges i forbindelse med værdien i feltet Momsnr. - eksport. I feltet Momsnr. - import skal du vælge SE-nummeret for import (modtagelser). I feltet Afdelingens lokalnummer - import skal du angive det afdelingsnummer, der bruges i forbindelse med værdien i feltet Momsnr. - import. I feltet Intrastat-kode skal du angive Intrastat-koden for de relevante lande/områder.
Frigivne produktdetaljer (Klik på Administration af produktoplysninger > Almindelige > Frigivne produkter. Vælg en post. Klik på Rediger i handlingsruden.)	Klik på oversigtspanelet Udenrigshandel. Marker Varekode. Angiv andre relevante feltværdier. Klik på oversigtspanelet Styr lager. Angiv en værdi i feltet Nettovægt.
Kunder (Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Vælg en debitorkonto. Klik på Rediger i handlingsruden.)	Klik på oversigtspanelet Adresser. Klik på Rediger. Vælg en Land/område.
Leverandører (Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. Klik på Rediger i handlingsruden.)	Klik på oversigtspanelet Adresser. Klik på Rediger. Vælg en Land/område.

Oprette Intrastat-transaktioner

I følgende trin illustreres processen for oprettelse af Intrastat-oplysninger til rapportering.

Klik på Virksomhedsadministration > Periodisk > Udenrigshandel > Intrastat.
Klik på knappen Overfør XX, hvor XX er ISO-koden (International Organization for Standardization) for landet/området, som angivet i formen Adresseopsætning.
Kontrollér de transaktionstyper, der skal medtages, og klik derefter på OK.