Kopiér fra alt (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger. Klik på Tilbudsanmodning på fanen Tilbud i handlingsruden. På den Ny tilbudsanmodning skal udfylde oplysningerne i hovedet, og klik derefter på OK. Brug formen Oplysninger om tilbudsanmodning i handlingsruden til at åbne fanen Tilbud og klikke på Kopiér fra.

Du kan finde flere oplysninger om hoveder i tilbudsanmodninger i Ny tilbudsanmodning (form).

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition.

Du kan bruge denne form til at kopiere oplysninger fra en indkøbsordre, en købsaftale, en følgeseddel, en faktura eller en anden tilbudsanmodning til en ny tilbudsanmodning.

Når du kopierer fra et andet dokument, føjes oplysningerne til hoved og linjer til den nye tilbudsanmodning således:

• De oplysninger i hovedet, som du angiver til den nye tilbudsanmodning, bevares. De erstattes ikke af oplysningerne i hovedet på det oprindelige dokument.

• Alle oplysninger i linjer kopieres fra det oprindelige dokument til den nye tilbudsanmodning.

• Leverandører skal tildeles den nye tilbudsanmodning manuelt.

Opgaver, som denne form bruges til

Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition

Oprette en tilbudsanmodning

Kopiere projekttilbud

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Tilbudsanmodning, Købsaftale, Indkøbsordre, Følgeseddel og Faktura	Vælg det kildedokument, du vil kopiere produktlinjer fra. Bemærk Hvis tilbudsanmodningen er til en ny købsaftale, kan du kun kopiere fra en eksisterende købsaftale.
Vis markerede posteringer	Få vist alle de linjer, du har valgt at kopiere.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Lager	Åbn den Dimensionsvisning form, hvor du kan vælge, hvilke dimensioner der skal vises i Tilbudsanmodningen.

Felter

Felt	Beskrivelse
Slet tilbudsanmodningslinjer	Markér dette afkrydsningsfelt for at slette linjer i tilbudsanmodningen, før du kopierer linjer til den nye tilbudsanmodning.
Sags-id	Id'et for tilbudsanmodningen.
Anmoder	Den person, der har bestilt varerne i tilbudsanmodningen.
Dato og klokkeslæt for oprettelse	Dato og klokkeslæt for postens oprettelse.
Valuta	Valutakoden for regnskabsvalutaen.
Marker	Vælg de linjer, du vil kopiere til den nye tilbudsanmodning.
Indkøbskategori	Navnet på den indkøbskategori, produktet er tildelt.
Varenummer	Identifikationen af produktet.
Antal	Antallet af produktet i kildedokumentet.
Enhed	Den måleenhed, som et produkt købes i.
Beløb	Enhedsprisen i en kreditorfaktura ganget med antallet.
Rabat	Linjerabatten pr. prisenhed.
Rabatprocentdel	Linjerabatten som en procent af beløbet.

Se også

Ny tilbudsanmodning (form)

Konfigurere visning af dimensioner

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).