Oversigt over behæftelse (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg en indkøbsordre. Klik på fanen Administrer i handlingsruden, og klik derefter på Behæftelsesoversigt.

En behæftelse er en reservation af budgetmidler, der sættes til side balancen for at sikre, at de faktiske udgifter ikke overstiger det tilgængelige budget. Hvis behandling af behæftelser er aktiveret, oprettes der behæftelser for en indkøbsordre, når indkøbsordren er bekræftet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer denne proces, i Behæfte indkøbsordrer.

Du kan bruge denne form til at få vist behæftelser pr. finanskonto for den valgte indkøbsordre og få vist beløb, der evt. er blevet eftergivet. Beløb, der er behæftet på en indkøbsordre, eftergives, når en kreditorfaktura er bekræftet til at bruge det behæftede beløb helt eller delvist. Det eftergivne beløb kan omfatte alle fakturakreditter eller prisjusteringer i forhold til det behæftede beløb. Du kan også få vist det resterende beløb af evt. behæftede beløb for en indkøbsordre, hvis hele det behæftede beløb ikke er eftergivet.

Eksempel

Du opretter en indkøbsordre, hvor 35.000,00 er behæftet til forventet indkøb af computere og relaterede varer. Du opretter og bekræfter senere en kreditorfaktura for et køb på 22.000,00 fra en computerleverandør. Det eftergivne beløb af behæftelsen er 22.000,00, og det resterende beløb af behæftelsen er 13.000,00. Du returnerer senere computerudstyr for 1.000,00, som du ikke har brug for, til leverandøren. En kreditnota på 1.000,00 ændrer det eftergivne behæftede beløb til 21.000,00. Det resterende behæftede beløb er nu 14.000,00.

Du opretter og bekræfter en anden kreditorfaktura for et køb af computersoftware til en værdi af 5.000,00 fra en anden leverandør. Dette eftergiver endnu 5.000,00 af den samlede behæftelse for indkøbsordren, og det samlede eftergivne beløb for begge leverandører er nu 26.000,00. Det resterende behæftede beløb er nu 9.000,00. Leverandøren giver dig senere kredit på 500,00 for to varer, hvor prisen er blevet reduceret. Denne prisjustering ændrer det samlede eftergivne behæftede beløb til 25.500,00. Det samlede resterende behæftede beløb er nu 9.500,00.

Opgave, som denne form bruges til

Indkøbsordre (formular)

Navigere i formen

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Felter

Felt	Beskrivelse
Valuta:	Den transaktionsvaluta, der er brugt til indkøbsordren.
Finanskonto	Finanskontoen for det behæftede beløb for indkøbsordren.
Behæftet beløb	Det behæftede beløb for indkøbsordren til den angivne finanskonto. Dette omfatter alle ændringer, der er behandlet i forhold til indkøbsordren, men omfatter ikke behæftede beløb, der er eftergivet på en kreditorfaktura.
Eftergivet beløb	Det behæftede beløb på bekræftede kreditorfakturaer, fakturakreditter eller prisjusteringer på indkøbsordren for den angivne finanskonto.
Resterende beløb	Det behæftede beløb for indkøbsordren minus evt. eftergivne behæftede beløb til den angivne finanskonto.
Behæftet beløb (samlet)	Det samlede behæftede beløb for indkøbsordren til alle finanskonti.
Eftergivet beløb (samlet)	Det samlede eftergivne beløb for behæftede indkøbsordrer til alle angivne finanskonti.
Resterende beløb (samlet)	Det samlede resterende behæftede beløb for indkøbsordren til alle finanskonti.

Se også

Behæfte indkøbsordrer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).