EU-listesystemet (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Virksomhedsadministration > Periodisk > Udenrigshandel > EU-listesystem.

Brug denne formular til en rapport om Den Europæiske Union (EU) salg til din skattemyndighederne for værdi føjes skat (momsopgørelse). Oplysningerne hentes fra opdaterede salgs og projektfakturaer. Hvis det er der, kan disse oplysninger rettes inden rapporteringen.

Du kan også oprette posteringer i formen manuelt.

Forudsætninger for overførsel af posteringer i denne form

Vare	Description
Koder for land/område	I den Adresseopsætning kan du konfigurere oplysninger om land/område for de relevante lande/områder.
Kunder	I den Kunder formularen i Faktura og levering FastTab, indtaste en værdi i den SE-nummer felt. På den Adresser FastTab, Tilføj, eller Vælg en adresse.
Parametre	I den Udenrigshandelsparametre kan du konfigurere en nummerserie for EU-listesystemet. I den EU-listesystem område, vælge den Indberet kasserabat afkrydsningsfelt for at indrapportere kasserabatten.
Momskoder	I den Momskoder formularen i Rapportopsætning FastTab Ryd på Udelukket afkrydsningsfelt for at medtage kode momsbeløb i kolonnerne værdi på EU-listesystemet.
Varemomsgrupper	I den Varemomsgrupper Vælg typen rapportering. Rapportering type bestemmer, hvor posteringsbeløbet linjen medtages på EU-listesystemet: Værdi for varer, Værdi for tjenester, Værdi for investeringer, eller Værdi for ikke-tildelt.

Hvis opsætningen er korrekt, og du kan oprette en fritekstfaktura, kundens faktura eller Projektfaktura på Listekode i den EU-listesystemet form angives til EU-handel, hvis din retlige enheder og kundens organisation i forskellige lande/områder. For eksempel, hvis dit juridisk enhed i Danmark (lande/områdetype Indland), og kundens organisation er i Nederlandene (land/område type EU), Listekode felt blive indstillet til EU-handel. Land-type, der er angivet for hvert land/område i den Udenrigshandelsparametre form. Hvis du leverer til en kunde i Holland, men modtager betalingen fra kunden organisation i Belgien, de Listekode felt blive indstillet til Trekant-/EU-handel. Du kan ændre listekoden manuelt, før du opdaterer en faktura.

Opgave, som denne form bruges til

Generere EU-listesystemet

Navigere i formularen

I den Udvælgelse på listen, kan du vælge en af følgende tilladelsesniveauer til at bestemme, hvilke oplysninger der vises i formen:

• Medtages– Dette er standard, når du åbner formularen. Formen viser de overførte posteringer, der skal medtages i den næste rapport. Du kan ændre oplysningerne inden rapporteringen, bortset fra de Ekspedition og Nummer felter. Du kan også markere posteringerne som har indberettet.

• Rapporteret– Formen viser posteringer, der blev rapporteret tidligere. Oplysningerne kan stadig ændres og markeres som medtages. Det kan derefter medtages i den næste rapport som korrektion, hvis du vælger den Rettet afkrydsningsfelt på den Rettelse under fanen. Du kan også markere posteringerne som lukket.

• Lukket– Formen viser posteringer, der er markeret som lukket. Du kan ikke ændre oplysningerne i formularen. Hvis du vil ændre posteringen, overfører du posteringen til første niveau som en ny postering, der vil blive indberettet næste gang. Du kan også slette posteringer fra dette niveau.

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Oversigt	Få vist de data, der er relateret til EU-salg.
Rettelse	Angiv, om en transaktion skal behandles som en rettelse.

Knapper

Knap	Description
Slet	Slet de valgte posteringer. Hvis du accepterer forespørgslens standardindstilling, slettes alle transaktionerne i formen.
Overførsel	Åbn den Overfør transaktioner til EU-listesystemet form, hvor du kan overføre posteringer fra kunden og projektfakturaer til formen til indberetning.
Kontrollér	Åbne en formular, hvor du kan angive data fra den EU-listesystemet formular, der skal valideres. Resultatet vises i infologgen.
Fejltekst	Vis fejlmeddelelser for linjen. Fejlikonet vises i det yderste felt til højre på linjen.
Totaler	Åbn den Totaler form, hvor du kan få vist fakturatotaler for linjen.
Rapportering	Åbn en form, som du kan generere en fil eller en rapport, som du kan sende til skattemyndighederne.
Marker	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Marker som medtages– Er markeret, rapporteres og lukkede poster, som medtages. Du kan gøre dette, hvis du vil foretage en rettelse til den postering, der allerede er rapporteret. Hvis du accepterer forespørgslens standard, markeres alle rapporterede og lukkede poster, som medtages. Du kan angive kriterier for alle felter i forespørgslen. Marker som rapporteret– Marker de valgte posteringer som rapporterede. Marker som lukket– Marker valgte posteringerne som lukket.

Bemærk

Altid se de oplysninger, der fulgte med din momsmyndighed, oplysninger om EU-listesystemet.

Felter

Felt	Description
Ekspedition	Automatisk tildelt ekspeditionsnummer.
Nummer	Automatisk tildelte sekvensnummeret for transaktionen i forsendelsen.
Kontonummer	Kundens kontonummer fra den salgsordre, der er relevante for EU-salg.
Land/område	Id'et for land/området for den debitor eller kreditor.
SE-nummer	En europæisk tax id-nummer, som kun virksomheder i EU har, og at de skal angive for at undgå yderligere momsbetalinger. Dette er momsnummeret fra den Salgsordre form.
Fakturadato	Fakturadatoen. Ændres datoen til et andet kvartal eller år, afspejles automatisk i den Kvartal og År felter.
Faktura	Id'et for den aktuelle faktura, der blev modtaget af debitoren.
Værdi for varer	Fakturabeløbet for varer, genberegnes i regnskabsmæssige valuta. Denne kolonne indeholder beløb for produkter, der har et produkttype Vare. Det omfatter også beløb for de linjer, der er identificeret ved beskrivelser og kategorier, og som bruger en varemomsgruppe, som har en reporting type Vare.
Værdi for tjenester	Fakturabeløbet for tjenester, genberegnes i regnskabsmæssige valuta. Denne kolonne indeholder beløb for produkter, der har et produkttype Service. Det omfatter også beløb for de linjer, der er identificeret ved beskrivelser og kategorier, og som bruger en varemomsgruppe, som har en reporting type Ydelse.
Værdi for investeringer	Fakturabeløbet for investeringer, genberegnes i regnskabsmæssige valuta. Denne kolonne indeholder beløb for de linjer, der bruger en varemomsgruppe, som har en reporting type Investering.
Værdi for ikke-tildelt	Det fakturabeløb, der ikke er tildelt til varer, tjenester eller investeringer, genberegnes i regnskabsmæssige valuta. Denne kolonne indeholder beløb for de linjer, der bruger en varemomsgruppe, som indeholder typen tom rapportering.
Listekode	Listekoden til den aktuelle faktura. Dette er påkrævet til rapportering og giver følgende muligheder: Medtages ikke EU-handel Lønforarbejdning Trekant-/EU-handel Trekant/Lønforarbejdning
Kvartal	Kvartal, der anvendes ved udfyldelse af officielle rapporter.
År	Kalenderår.
Valideret	Hvis et afkrydsningsfelt, der vises i den kolonne, der ikke indeholder en kolonneoverskrift, den valgte linje er blevet bekræftet ved hjælp af den formular, der åbnes, når du klikker på Kontrollér knap.
Rettet	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du har foretaget manuelle ændringer oplysningerne på den aktuelle faktura, og som skal rapporteres som rettelser.
Opgørelsestype	Vælg, om EU-listesystemet for en måned eller et kvartal.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).