Økonomiparametre (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Finans > Opsætning > Økonomiparametre.

Hvis du er i den offentlige sektor, og du bruger generelle budgetreservationer, se også Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor).

Du kan bruge denne form til at konfigurere parametre til finansmodulet. Du kan bruge denne form til følgende:

Vælg mellem forskellige typer af funktionalitet.
Angive standardoplysninger, der skal bruges, hvis oplysninger, der ikke er angivet på et lavere niveau.
Vælg de nummerserier, der er relateret til finansmodulet.
Aktivér remburser og garantier.

Bemærk

Før du kan vælge nogle af standardværdierne, skal du konfigurere værdierne i andre forms. Hvis du vil åbne den form, hvor du kan oprette værdier, skal du placere markøren i feltet, højreklikke og derefter vælge få vist oplysninger om.

Afhængigheder og relationer

Nogle felter har afhængigheder til andre felter. Når du indtaster eller vælge værdier i disse felter, skal du også overveje værdierne i de relaterede felter. Du kan bruge oplysningerne i denne tabel til at se, hvilke felter der er relateret til andre.

Når du vælger værdier i dette felt ...	Skal du også tænke over, hvilke valg du har foretaget i...
Den Varemomsgruppe i den Moms område	Den Varemomsgruppe og Momsfri felter på det Opsætning i oversigtspanelet på Hovedkonti - kontoplan: %1 form
Den Anvend amerikanske momsregler i den Moms område	Den Procent uden moms i den Værdier form
Den Beregningsdatotype felt	Den Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer i den Kreditorparametre form

Opgaver, der anvender denne form

(GBR) Set up reverse charge VAT

Oprette fremdaterede checks

(THA) Konfigurere parametre for A-skat

Aktivere garantien

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor)

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Finans	Opsætning af generelle parametre og parametre for regnskabsregler og lukning af regnskabsåret.
Moms	Konfigurer parametre for generelle skatter, kasserabatter, betalinger, fakturaer og specialrapport moms.
Indeholdt skat	Konfigurer minimumfakturabeløbet for transaktioner med A-skat. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Lagerdimensioner	Vælg de lagerdimensioner, der skal vises på linjerne i kladden Lager til anlægsaktiver.
Nummerserier	Definer nummerserier for finansmodulet.
Modtagermoms	Konfigurer tærskelbeløb og momsoplysninger for varer, der er omfattet af modtagermoms moms (moms), og som sælges til momsregistrerede virksomheder i Storbritannien. Bemærk (GBR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Storbritannien.
Batchoverførselsregler	Konfigurer batchoverførselsregler for kontoposter for reskontrokladder. Disse regler omfatter kilde dokument type og overførselstilstanden.
Indkomstskat	Aktivér oprettelse af Zakat-rapporter. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Felter

Felt	Beskrivelse
Kontroller for benyttet bilag	Vælg, hvordan identiske bilagsnumre skal håndteres i kladder. Bemærk Du skal vælge Accepter dubletter for at kunne bruge forskellige posteringsdatoer for det samme bilagsnummer i feltet Dato på kladdelinjerne.
Kontroller fortløbende numre	Markér dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, at de nummerserier, som genererer bilag i finansmodulet, er fortløbende.
Afbryd ved fejlkonto	Markér dette afkrydsningsfelt for at afbryde opdateringer af automatiske posteringer med en meddelelse, når der bruges en forkert konto i bogføringsprocessen.
Maksimal øredifference	Angiv den maksimale afrunding for et bilag for beløb i regnskabsvalutaen. Hvis øredifferencen er lig med eller mindre end den øredifference, der er angivet i dette felt, bogføres differencen på den finanskonto til øredifferencer forskel, der er angivet i den Konti til automatisk posteringer form.
Maksimal øreafrunding i rapporteringsvaluta	Angiv den maksimale afrunding for et bilag for beløb i rapporteringsvalutaen.
Posteringsdatoreference til kompetencedatoen	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade godkendelsesdatoer for de posteringer, der bruges ved italiensk rapportering. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Udvidet finansjournal	Marker dette afkrydsningsfelt for at køre den udvidede journalisering, som udskriver en rapport, der er sorteret efter den dato og det klokkeslæt, kladderne blev oprettet. Standardjournalrapporten sorteres efter kladdenummer.
Benyt brudt sidenummerering	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrivningen af journalrapporterne fra side 1. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at bruge løbende sideinddeling.
Kontroller journalisering	Markér dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, om perioderne journaliseres, før de sættes på hold eller lukkes. Kontrollen udføres i formen Finanskalender, når feltet Periodestatus ændres til Venter eller Lukket. Du kan finde flere oplysninger i Finanskalender (form).
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade den finanskonto, der skal ændres i den Advanced ledger entry form. Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Værdier, der bruges til samlekonto	Vælg den værdi, der skal bruges som samlekonto, når der oprettes modkontoposter for reskontrokladder for regnskabsfordelinger. Kildedokument– De økonomiske dimensionsværdier fra den Økonomiske dimensioner tab i overskriften i formen for kildedokumentet vises som de modsvarende kontoposter for reskontrokladder. Regnskabsfordelinger– De modsvarende kontoposter for reskontrokladder oprettes på grundlag af de økonomiske dimensionsværdier for den regnskabsfordeling, som den modsvarende kontopost for reskontrokladde oprettes.
Rettelse	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret for tilbageførsel af posteringer, tilbageføres en debetpostering ved at tilføje en minusdebetpostering, og en kreditpostering tilbageføres ved at tilføje en minuskreditpostering. Når du tilbagefører en debitor- eller kreditorpostering ved hjælp af en korrektion, tilbageføres de tilknyttede finansposteringer også ved hjælp af korrektioner. Dette kaldes Storno-tilbageførsel.
Brug bogføringsdefinitioner	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge bogføringsdefinitioner i stedet for bogføringsprofiler, og hvis du vil aktivere indstillingerne under Rammeaftale. Du kan finde flere oplysninger i Om bogføringsdefinitioner. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du ikke oprette forudbetalinger for indkøbsordrer. Forsigtigt Når du markerer dette afkrydsningsfelt, aktiveres alle bogføringsdefinitioner. Alle posteringstyper, der er knyttet en bogføringsdefinition, og derefter bruger denne bogføringsdefinition til bogføring i Finans. For eksempel, hvis du har knyttet en bogføringsdefinition med den Kreditorfaktura posteringstype, alle leverandør fakturaer brug, bogføringsdefinitioner.
General budget reservations	Marker dette afkrydsningsfelt for at registrere generelle budgetreservationer, indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer i finansmodulet. Bemærk Dette kontrolelement findes kun, hvis er installeret med hotfix KB3047235, og hvis den Public Sector configuration key er aktiveret.
Tilbagefør beløb med omvendt fortegn	Marker dette afkrydsningsfelt for at bogføre nye eller gemte negative debetbeløb som kreditposter i finansmodulet og ny eller gemt negative kreditbeløb som debet. Hvis du vil vende fortegnet på eksisterende bogførte posteringer i regnskabet, så bliver kreditter til negative debetbeløb, og negative kreditbeløb bliver debiteringer, skal du klikke på Opdater beløb med omvendt fortegn. Yderligere oplysninger finder du i (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Bemærk (BRA MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Brasilien eller Mexico.
Aktivér budgetdisponering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge bogføringsdefinitioner til at bogføre budgetdisponeringer i finansmodulet for poster i budgetregisteret. I formen Budgetparametre skal du vælge et navn til budgetkladden for budgetdisponeringen, før du kan markere dette afkrydsningsfelt. Du kan finde flere oplysninger i Budgetparametre (form). Budgetdisponeringer repræsenterer budgetbeløb i balancen. De bruges til at registrere den forventede omsætning og indflydelsen på pengebalancer i finansmodulet med henblik på finansiel rapportering. Når budgetposteringer bogføres, skal der også oprettes en finansbogføring, som påvirker budgetdisponeringerne og budgetkontiene for pengebalance. Hvis du bruger bogføringsdefinitioner sammen med budgetposteringer, registreres budgetter også i finansmodulet.
Aktivér behæftelse	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil oprette behæftelser, som bruges til at bogføre poster i finansmodulet for bindende eller forpligtende køb. Bemærk Når dette afkrydsningsfelt er markeret, skal du bruge bogføringsdefinitioner for bindende eller forpligtende køb. Du kan finde flere oplysninger i Om indkøbsordrebehæftelse.
Aktivér proces for budgetreservationer	Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette både budgetreservationer og behæftelser. Budgetreservationer reserverer midler til planlagte udgifter. Bemærk Når dette afkrydsningsfelt er markeret, skal du bruge bogføringsdefinitioner til indkøbsrekvisitioner med budgetreservationer. Du kan finde flere oplysninger i Om indkøbsordrebehæftelse.
Slet årsafslutningsposter ved overførsel	Markér dette afkrydsningsfelt for at slette de primoposteringer og systemgenererede ultimoposteringer, der findes, når overførslen gentages. Du kan finde flere oplysninger i Om afkrydsningsfeltet Slet årsafslutningsposter ved overførsel.
Opret ultimoposter ved overførsel	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil oprette ultimoposteringer, når der køres job for primoposteringerne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette ultimoposteringer ved overførsel.
Angiv status for regnskabsåret til afsluttet	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist statussen År afsluttet for alle perioder i det regnskabsår, der er ved at blive afsluttet.
Bilagsnummeret skal være udfyldt	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal angives et bilagsnummer, når der oprettes primoposteringer for et nyt regnskabsår.
Begrænset antal åbne regnskabsår	Angiv antallet af åbne regnskabsår. Hvis det samlede antal af aktuelt åbne regnskabsår plus det nye regnskabsår overstiger dette antal, vises der en meddelelse, og det nye regnskabsår oprettes ikke. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
Konto til inflationskorrektion (REPOMO)	Vælg den finanskonto, hvor inflationsreguleringsbeløbet for REPOMO og RESTATE skal bogføres. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Modkonto til inflation	Vælg den modkonto, der skal bruges til posteringer for inflationsreguleringer. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Varemomsgruppe	Vælg en standard varemomsgruppe, der bruges, når der oprettes kladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Definere en standardvaremomsgruppe til en hovedkonto. Hvis du ikke har defineret en varemomsgruppe for hovedkontoen i formen Hovedkonti - kontoplan: %1, vises den varemomsgruppe, der er valgt her, som standardvaremomsgruppen på nye kladdelinjer. Hvis de Momsfri er markeret for hovedkontoen i den Hovedkonti - kontoplan: %1 form, varemomsgruppe på kladdelinjen er tom, selvom du vælger en varemomsgruppen i dette felt.
Beregningsdatotype	Vælg en beregningsdatotype, som er bestemmende for, hvilke momssatser der skal bruges, hvis du har oprettet forskellige satser for forskellige datoer. Fakturadato – Dette er standardværdien. Momsen beregnes ved hjælp af den momsprocent, der er gældende på datoen for fakturadokumentet eller på den dato, når fakturaen bogføres. Hvis afkrydsningsfeltet Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer er markeret i formen Kreditorparametre, bruges datoen for fakturadokumentet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, bruges datoen for bogføringen af fakturaen. Denne dato er lig med datoen i det Bogføringsdato i den Kreditorfaktura form. Leveringsdato– Momsen beregnes ved hjælp af den momsprocent, der er gældende på leveringsdatoen. For fakturalinjer, ikke der er knyttet til en indkøbsordre, beregnes momsen ved hjælp af den momsprocent, der er gældende på datoen for fakturadokumentet eller på den dato, når fakturaen bogføres. Hvis afkrydsningsfeltet Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer er markeret i formen Kreditorparametre, bruges datoen for fakturadokumentet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, bruges datoen for bogføringen af fakturaen. Dokumentdato– Momsen beregnes ved hjælp af den momsprocent, der er gældende på den dato, hvor du oprettede salgsordren. Denne dato er lig med datoen i det Fakturadato i den Kreditorfaktura form. Du kan finde flere oplysninger i Eksempel på beregningsdatotype.
Beregningsmåde	Vælg, om moms på fakturaer, der beregnes for hver linje eller for alle linjer. Hvis beregningsgrundlaget for en momskode, der er baseret på enten en linje eller en enhed på den Beregning oversigtspanelet af den Momskoder , skal du vælge Linje i dette felt.
Beløb inkl. moms	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive bruttobeløb i kladder. Bruttobeløb er inklusive moms. Du kan finde flere oplysninger i Om inkludering af moms i kladdebeløb.
Anvend amerikanske momsregler	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den juridiske enhed anvender amerikanske moms- og use tax-regler. Efter disse regler er moms på en købsordre bogføres som en udgift på den finanskonto, som selve købet debiteres. Denne finanskonto vises på fakturaen eller kladdelinjen. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan den moms, som ikke kan fratrækkes delvist eller fuldt ud i momsafregningen, bogføres på en finanskonto til importmoms, der oprettes i formen Finanskonteringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Betinget moms	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis momsen ikke skal indberettes eller betales, før fakturaen betales. Du kan finde flere oplysninger i Om betinget moms.
Kontroller momsgrupper	Vælg den besked, du vil modtage, hvis momsgruppen indeholder fejl. Ingen– Ingen meddelelse gives. Alarm– En advarsel vises, men stadig bogføringsprocessen. Fejl– En fejlmeddelelse vises, og bogføringsprocessen stoppes.
Aktivér skattekravet for Ãland	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge momsfunktionerne for Åland. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Krav til momsretning	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at momsretningen skal defineres for en finanskonto, før der kan bogføres momsrelaterede posteringer på denne konto.
Valider momskode	Marker dette afkrydsningsfelt for at kontrollere den momskode, der er knyttet til finanskontoen, når du bogfører et dokument.
Tilbagefør moms af kasserabat	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis momsen skal tilbageføres, når der ydes kasserabat. Dette valg bestemmer standardværdien for nye momsgrupper, men du kan ændre indstillingen i momsgruppen. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Der anvendes kasserabat på fakturaen, er dette felt ikke tilgængeligt.
Fratræk kasserabat før momsberegning	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der aldrig skal beregnes moms på kasserabatbeløb. Bemærk (ESP) Hvis den juridiske enheds primære adresse er i Spanien, og du har markeret afkrydsningsfeltet Der anvendes kasserabat på fakturaen, er dette felt ikke tilgængeligt.
Der anvendes kasserabat på fakturaen	Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade kasserabat beregnes på fakturaen og ikke beregnes for betalingen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Kasserabat beregnes af beløb inkl. moms	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kasserabatten for kunder skal beregnes ud fra det samlede fakturabeløb, der inkluderer moms. Du kan finde flere oplysninger i Der anvendes kasserabat på fakturaen. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Der anvendes kasserabat på fakturaen, er dette felt ikke tilgængeligt.
Tvungen varemomsgruppe	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kræve, at der angives momsgrupper på fritekstfakturaer.
Kasserabat beregnes af beløb inkl. moms	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kasserabatten for kreditorer skal beregnes ud fra det samlede fakturabeløb, der er inklusive moms. Du kan finde flere oplysninger i Der anvendes kasserabat på fakturaen. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Der anvendes kasserabat på fakturaen, er dette felt ikke tilgængeligt.
Moms af over- eller underbetaling	Markér dette afkrydsningsfelt for at beregne moms af over- eller underbetalinger.
Momsbeløb pr. fakturalinje	Markér dette afkrydsningsfelt for at opdatere det samlede beregnede momsbeløb på fakturakladden. Når afkrydsningsfeltet ikke er markeret, opdateres momsbeløbet ikke.
Medtag korrektioner	Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage momskorrektioner i periodiske momsindbetalingsjob og -rapporter. En momsrapport, der inkluderer korrektioner fra tidligere perioder, markeres ikke som en korrektionsrapport. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, er feltet Momsafregningsversion ikke tilgængeligt i formen Momsafregning. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, skal du rapportere rettelser i en separat momsrapport. Du kan finde flere oplysninger i Bruge afkrydsningsfeltet Medtag korrektioner.
Juridisk enhed til intern momspostering	Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 5 til AX 2012. Vælg, om der skal bogføres interne skat beløb til den juridiske enhedskonti, hvor beløbene udgift eller indtægt bliver registreret, eller hvor de skyldige eller tilgodehavende beløb registreres. Destination– Bogfør momsbeløbene for IC-transaktioner til den juridiske enhed hvor udgift eller indtægt skal distribueres. Vælg denne indstilling, hvis din organisation bruger amerikansk salgs- og importmoms. Dette er den eneste indstilling, hvis indstillingen Anvend amerikanske momsregler er valgt i formen Økonomiparametre. Kilde– Bogfør momsbeløbene for IC-transaktioner til den juridiske enhed hvor skal betales til leverandøren, at fordringen til kunden eller en bankkonto er registreret.
Lagerdimensioner	Vælg en lagerdimension, der skal vises i lagerkladden, og vælg derefter de Kladdelinjer, Lager afkrydsningsfelt. Gentag dette trin for yderligere lagerdimensioner.
Kladdelinjer, Lager	Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist den valgte lagerdimension på den Oversigt fane i lagerkladden for anlægsaktiver.
Reference	Referencetypen for de nummerserier, der er relateret til finansmodulet. Du kan ikke oprette referencer.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie, der er tilknyttet referencen. Hvis du vil definere nummerseriekoder, skal du bruge formen Nummerserier. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserier (form).
Regeltype	Den enhed, som reglen anvendes. Du kan ikke ændre denne værdi. Firma– Bundtvis overførselsreglen gælder for alle dokumenter i den juridiske enhed, du aktuelt er logget på. Dokument– Batch overførselsreglen gælder kun for det dokument, der er valgt i den Kildedokumenttype felt.
Kildedokumenttype	Vælg kildedokumenttypen for overførselsreglen.
Overførselsmetode	Vælg, hvornår og hvordan kontoposter overføres til finansmodulet. Asynkron – Overfør kladdeposteringer for reskontro for kildedokumentet til finansmodulet, når kildedokumentet er journaliseret til reskontrokladden. Overførslen finder sted, når ressourcer er tilgængelige til at behandle dem, som ikke muligvis umiddelbart, eller måske senere. Du kan derefter opsummerer posterne i den Opsummer regnskabsposter felt. Synkron– Overfør kilde dokument kladdeposteringer for reskontro til finanskladden straks. Kildedokumentet journaliseres til reskontrokladden på samme tid. Du kan ikke opsummere regnskabsposter, når du bruger denne form for overførselstilstanden. I tidligere versioner, blev bogføres altid udført synkront. Planlagt batch – Overfør kladdeposteringer for reskontro for kildedokumentet til finanskladden ved hjælp af en planlagt batch. Du kan derefter opsummerer posterne i den Opsummer regnskabsposter felt.
Opsummer regnskabsposter	Vælg, om regnskabsposter skal opsummeres. Kladdeposter kan opsummeres på tværs af dokumenter af samme type, når kladdeposterne indeholder de samme datoer, bogføringstyper, valuta og finanskonti. Hvis du har valgt Synkron i feltet Overførselsmetode, vises Nej.
Beskedgruppe	Vælg den brugergruppe, der modtager meddelelser, når der opstår fejl under overførsler.
Mindste fakturabeløb	Angiv det mindste fakturabeløb, a-skat beregnes for. Minimumfakturabeløbet er THB 1000. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Aktivér Zakat-rapporter	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere oprettelse af Zakat-rapporter. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Zakat-hensættelser	Vælg en konto til Zakat-hensættelser, hvor hovedkontotypen er Balance for ultimoposten. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktivér Zakat-rapporter. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Zakat-udgift	Vælg en Zakat-udgiftskonto, hvor hovedkontotypen er Drift for ultimoposten. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktivér Zakat-rapporter. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Se også

Om finansielle årsagskoder

Om remburs og importinkassoer

(ESP) Om ækvivalens mellem eksisterende og ny kontoplan

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via