Uoverensstemmelse (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Lagerstyring > Periodisk > Kvalitetsstyring > Uoverensstemmelser.
Du kan bruge denne form til at oprette, redigere og få vist en uoverensstemmelse. En uoverensstemmelse beskriver en vare, der ikke opfylder de foruddefinerede krav til performance eller kvalitetsstandarder.
Eksempel
Du modtager en vare ifølge en indkøbsordre, og noget af materialet er fejlbehæftet. Du opretter en uoverensstemmelsespost for det fejlbehæftede materiale.
Navigere i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Faner
Fane |
Beskrivelse |
---|---|
Oversigt |
Få vist eller rediger uoverensstemmelsesposter. |
Generelt |
Få vist eller ret detaljerne til en valgt uoverensstemmelsespost. |
Kvalitetsoplysninger |
Få vist eller ret referenceoplysninger til en valgt uoverensstemmelsespost. |
Økonomisk dimension |
Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer. |
Lagerdimensioner |
Få vist eller ret lagerdimensionerne for den vare, der er tilknyttet den valgte uoverensstemmelsespost. |
Knapper
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Relaterede operationer |
Definer eller få vist de handlinger, der skal udføres for at rette en godkendt uoverensstemmelse. |
Rettelser |
Definer eller få vist rettelserne til en godkendt uoverensstemmelse. |
Funktioner |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Godkend uoverensstemmelse – Godkend den valgte uoverensstemmelse. En rettelse og de relaterede handlinger, kan kun oprettes til en godkendt uoverensstemmelse. Afvis uoverensstemmelse – Afvis den valgte uoverensstemmelse. Luk uoverensstemmelse – Luk den valgte uoverensstemmelse. Genåbn uoverensstemmelse – Genåbn den valgte uoverensstemmelse. Generér relateret uoverensstemmelse – Opret en relateret uoverensstemmelse for den valgte uoverensstemmelse. Relater til en anden uoverensstemmelse – Relater den valgte uoverensstemmelse til en anden uoverensstemmelse. Skift uoverensstemmelsestype – Ret uoverensstemmelsestypen for den valgte uoverensstemmelse. |
Forespørgsler |
Vælg, om du vil have vist referencer til uoverensstemmelser, historik over uoverensstemmelser og kvalitetsordrer for den valgte uoverensstemmelse. |
Uoverensstemmelsesreferencer |
Få vist referencer til uoverensstemmelse for den valgte uoverensstemmelse. |
Refereret af |
Få vist de refererede oplysninger for en valgt uoverensstemmelse. |
Kvalitetsordrer |
Få vist de kvalitetsordrer, der er relateret til den valgte uoverensstemmelse. |
Uoverensstemmelseshistorik |
Få vist historik over uoverensstemmelse for den valgte uoverensstemmelse. |
Udskriv |
Vælg, om der skal udskrives en uoverensstemmelsesrapport, en rettelsesrapport eller et uoverensstemmelsesmærkat for den valgte uoverensstemmelse. |
Uoverensstemmelsesrapport |
Udskriv en uoverensstemmelsesrapport. |
Rettelsesrapport |
Udskriv en rettelsesrapport. |
Uoverensstemmelsesmærkat |
Udskriv et uoverensstemmelsesmærkat. |
Dimensionsvisning |
Vælg de lagerdimensioner, der skal vises. |
Felter
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Nummer på uoverensstemmelse |
Få vist det id, der er tildelt uoverensstemmelsesposten. |
Uoverensstemmelsestype |
Få vist uoverensstemmelsestypen, som kan være en af følgende typer: debitor, intern, produktion, serviceanmodning eller kreditor. |
Problemtype |
Få vist eller vælg den problemtype, der beskriver årsagen til uoverensstemmelsen. |
Dato |
Få vist den dato, hvor uoverensstemmelsen blev oprettet, eller overstyr datoen. |
Rapporteret af |
Få vist den medarbejder, der har oprettet uoverensstemmelsen. |
Ansvarlig arbejder |
Få vist den arbejder, som var tilknyttet uoverensstemmelsen på det tidspunkt, den blev oprettet. |
Varenummer |
Få vist det varenummer, der er tildelt uoverensstemmelsen. |
Behandling er ikke nødvendigt |
Vælg, om uoverensstemmelsen kun er til information. Det betyder, at der ikke skal foretages yderligere. |
Godkendelse |
Få vist godkendelsesstatus for uoverensstemmelsen. Status kan være ny, godkendt eller afvist. Et separat afkrydsningsfelt angiver, om uoverensstemmelsen er lukket. |
Lukket |
Få vist, om uoverensstemmelsen er lukket. |
Godkendt af |
Få vist medarbejder-id'et for den bruger, som har godkendt uoverensstemmelsen. |
Karantænezone |
Vælg eller få vist karantænezonen for den mærkede vare. Karantænezonen vises i et uoverensstemmelsesmærkat som en vejledning til dispositionen af det fejlbehæftede materiale. |
Karantænetype |
Vælg eller få vist, om karantænetypen er begrænset brug eller ubrugelig. Karantænetypen vises i et uoverensstemmelsesmærkat som en vejledning til disposition af det fejlbehæftede materiale. |
Haster |
Vælg eller få vist, om uoverensstemmelsen kræver prioriteret håndtering. Hvis en kunde f.eks. afventer en beslutning om prioriteret rækkefølge, kan du vælge at fremskynde håndteringen. |
Kvalitetsordre |
Få vist id'et for den relaterede kvalitetsordre. |
Relateret |
Afkrydsningsfeltet angiver, om der er kædet andre uoverensstemmelser sammen med den valgte uoverensstemmelsespost. |
Relaterer til |
Afkrydsningsfeltet angiver, om den valgte uoverensstemmelse er kædet sammen med en anden uoverensstemmelsespost. |
Reference |
Vælg eller få vist id'et for en uoverensstemmelse. Denne uoverensstemmelse indeholder som regel detaljer om en evt. kollektivt korrigerende handling for alle relaterede uoverensstemmelser. |
Kostbeløb |
Få vist de samlede omkostninger for håndtering og løsning af uoverensstemmelsen. Omkostningerne afspejler de varer, tillæg og arbejdstimer på timeseddel, som var påkrævet for de handlinger, der er relateret til uoverensstemmelsen. |
Debitorkonto |
Få vist kundekontonummeret for den salgsordre, der er tilknyttet uoverensstemmelsen. |
Kreditorkonto |
Få vist leverandørkontonummeret for den indkøbsordre, der er tilknyttet uoverensstemmelsen. |
Referencenummer |
Få vist referencenummeret for den uoverensstemmelse, der var tildelt, da uoverensstemmelsen blev oprettet. Referencenummeret kan f.eks. afspejle den valgte kvalitetsordre til en uoverensstemmelse med typen intern. |
Referenceparti |
Få vist referencepartiet for den uoverensstemmelse, der var tildelt, da uoverensstemmelsen blev oprettet. |
Enhed |
Få vist eller vælg varens måleenhed. |
Fejlbehæftet mængde |
Få vist eller angiv det fejlbehæftede antal til uoverensstemmelsen. Det fejlbehæftede antal tildeles, når uoverensstemmelsen oprettes. |
Se også
Operationer for en uoverensstemmelse (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).