Totaler for indkøbslinje (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. On the Action Pane, on the Modtag tab, click Tilgangsliste or Proformatilgangsliste. Klik i formen Bogføring af tilgangsliste på Totaler.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. On the Action Pane, on the Modtag tab, click Produktkvittering or Proformaproduktkvittering. Klik i formen Konterer produktkvittering på Totaler.

Du kan bruge denne form til at få vist totaler for indkøbsordrelinjer. Beregningerne er baseret på ordrelinjer, priser, rabatter, moms og afgifter.

Navigere i formularen

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Felter

Felt	Beskrivelser
Valuta	Valutakoden og kurs i fakturaens valuta.
Linjerabat	Den samlede linjerabat, der anvendes på indkøbsordrelinjerne.
Subtotalbeløb	Det samlede beløb for indkøbsordrelinjer. Dette beløb omfatter ikke de Slutrabat, moms og afgifter.
Slutrabat	Den samlede rabat, der anvendes til indkøbsordren. Det samlede rabatbeløb er beregnet ud fra rabatbetingelserne for købet.
Gebyrer	Den samlede mængde ekstra gebyrer for indkøbsordrelinjer.
Moms	Moms i fakturaens valuta, der er beregnet for indkøbsordren. Momsen er baseret på fakturaprisen på og antallet på fakturaen.
Afrunding	Det samlede beløb i købsordre afrundede anvendes, hvis du har defineret reglerne for afrunding af indkøbsordrer i den Valutaer form. Det samlede beløb afrundes altid til nærmeste multiplum af afrundingsenheden. Afrundingsbeløbet bogføres på afrundingskontoen, der er angivet i den Konti til automatisk posteringer form. Du kan finde flere oplysninger i Valutaer (form) og Konti til automatiske posteringer (form).
Fakturabeløb	Fakturabeløbet i posteringsvalutaen.
Kasserabat	Det kasserabatbeløb, der beregnes ud fra kasserabatbetingelserne for købet.
Kasserabatdato	Angiv kasserabatdatoen, der skal bruges ved beregning af fakturatotaler.

Se også

Kreditors fakturabeløb (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).