Tilbudsanmodningskladde (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kladder > Tilbudsanmodninger.
Du kan bruge denne form til at forespørge om tilbudsanmodningskladder. Der oprettes en kladde, når du sender, acceptere, afvise eller returnere en Tilbudsanmodning.
Der oprettes en kladde for hver leverandør, en tilbudsanmodning er sendt til.
Bemærk
Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Yderligere oplysninger finder du i Om tilbudsanmodninger.Naviger i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Knapper
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Vis/udskriv |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Gebyrer |
Få vist de gebyrer, der er føjet til den valgte tilbudsanmodning eller de valgte tilbudsanmodningslinjer. |
Moms |
Få vist momstransaktionerne for den aktuelle tilbudsanmodning. |
Send |
Send den oprindelige tilbudsanmodning eller en kopi som et XML-dokument. |
Lager |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Felter
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Kreditorkonto |
Leverandørens id-nummer. |
Sags-id |
Identifikationsnummeret på tilbudsanmodningen. |
Tilbudsanmodning |
Det entydige identifikationsnummer på den leverandørspecifikke tilbudsanmodning. |
Dato |
Den dato, hvor tilbudsanmodningen blev oprettet. |
Status |
Status for tilbudsanmodningen, da tilbudsanmodningskladden blev oprettet. |
Årsag |
Den årsagskode, der beskriver, hvorfor tilbudsanmodningen eller linjen i tilbudsanmodningen blev accepteret eller afvist. |
Årsagskommentar |
En forklaring på, hvorfor en bestemt årsagskode er valgt. |
Valuta |
Den valutakode, der bruges til tilbudsanmodningen. |
Beløb |
Det samlede beløb af tilbudsanmodningen. |
Kategori |
Den indkøbskategori, der er knyttet til produktet på den valgte linje. |
Varenummer |
Produktets id-nummer på linjen i tilbudsanmodningen. |
Produktnavn |
Beskrivelsen af produktet. |
Status |
Status for linjen i tilbudsanmodningen. |
Antal |
Vareantallet i linjen i tilbudsanmodningen. |
Nettobeløb |
Det samlede linjebeløb. |
Se også
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).