Oversigt over arbejdsområdet Ordrer

Arbejdsområdet VL Central Orders indeholder nye funktioner og support, der hjælper dig med nemt at indsende ordrer elektronisk.

Arbejdsområdet Ordrer er nu en komplet funktion, der kombinerer funktionsparitet med POET (Partner Order Entry Tool) med adskillige effektivitetsforbedringer og intelligente/automatiserede valideringer og advarsler. Udgivelsen af de ekstra funktioner gør det muligt for partnere, der i øjeblikket handler i POET, problemfrit at gennemføre hele deres EA-forretning i Orders-arbejdsområdet i VL Central. Arbejdsområdet VLC-ordrer hjælper yderligere med at reducere partnerarbejdsbelastningen på grund af de nye automatiseringsfunktioner.

Dette arbejdsområde blev startet den 12. februar 2024. Vi forbedrer løbende dette arbejdsområde for at skabe den bedste oplevelse for partnere. Kort over forenkling af VL-oplevelsen (Volume Licensing) hjælper dig med at få mere at vide om forbedringer og milepæle på rejsen.

Placering af arbejdsområde

Arbejdsområdet Ordrer findes på startsiden for Microsoft Volume Licensing Central under Arbejdsområde. Hvis du vil gå til arbejdsområdet Ordrer , skal du vælge feltet Ordrer .

Under Ordreindtastning kan du gøre følgende:

• Opret nye ordrer.
• Send batchoverførsler ved hjælp af skabeloner.
• Send nul forbrugsordrer.

På dashboardet Ordrer kan du gøre følgende:

• Gendan kladdeordrer.
• Ret ugyldige ordrer, der er stoppet af ROC (Regional Operations Center).
• Find aftaler med ventende ordrer efter jubilæet ved hjælp af Forfaldne ordrer.
• Find ordrer, der er sendt via VLC, ved hjælp af den avancerede funktionalitet i Ordresøgning.

Oprettelse af en ny rækkefølge

1. Søg efter en aftale

1.Søg efter enten Aftalenummer eller Kundenavn under Opret ordre.

2.Gennemse søgeresultaterne, og vælg den aftale, du vil bruge til at oprette ordren.

3.Vælg Opret ordre for en ny ordre eller jubilæumsordre.

2. Vælg og føj produkter til indkøbskurven

1. Der vises et aftalenummer, og det vises som overskrifter med oplysninger om kunden.

2. En tabel viser tilgængelige tilbud, der er oprettet i kontrakten.

3. Hvis du vil slå SKU'en op, skal du bruge funktionen + Tilføj produkter , der viser en søgefunktionalitet, hvor du kan søge i en eller flere SKU'er.

4. Vælg derefter Tilføj produkter for at medtage det i gitterrækkefølgen.

3. Konfigurer produktoplysninger

1. SKU'en vises i gitteret. Brug rullemenuen til at vælge programtilbud.

2. Angiv det antal, der skal købes.

3. Hvis du vil vælge faktureringsmulighed, forbrugsland og abonnementsperiode, skal du bruge rullemenuerne. For anvendelsesdatoen kan ordren blive ændret eller måske ikke ændret, afhængigt af programmet.

4. Hvis du vil ansøge om godkendte rabatter, skal du angive specialtilbudsnummeret. Du skal tilføje denne indstilling fra Kolonner for at være synlig i gitteret.

4. Flag til ROC-gennemgang

1.In afsnittet Handlinger skal du vælge Flag til ROC-gennemgang i rullemenuen.

1. Et flagelement til ROC-gennemsynsmeddelelse vises. Du kan anmode roc'en om at justere parametrene for SKU-linjen for at tilpasse aftalebetingelserne. Denne funktion er tilgængelig for priser, fakturering og vare/SKU.

5. Aktiv advarselsvisning

Når du angiver ordreoplysninger, vises advarselsmeddelelser automatisk for at hjælpe med at rette programfejl. I nogle tilfælde retter værktøjet automatisk fejl, f.eks. i Programtilbud og Anvendelsesdato. Hvis faktureringsindstillingen f.eks. ikke er kvalificeret til en aftale, rettes faktureringsindstillingen automatisk.

6. Gennemse indkøbskurv

1. Hvis du vil se dine valg, skal du bruge siden Gennemse indkøbskurv . Når du har sendt ordren, kan du ikke længere foretage ændringer. Udvid yderligere produkter for at se, om produktet, mængderne, enhedspriserne og de udvidede beløb stemmer overens med den forventede kundeordre.

2. Når du har gennemset din ordre, skal du vælge Angiv oplysninger om indkøbsordre.

 

7. Angiv oplysninger om indkøbsordre

1. Brug siden Angiv oplysninger om indkøbsordre til at tilføje oplysninger om indkøbsordren. Detaljesegmenterne for indkøbsordren viser felter for partner-po og slutkunde-po. Bekræftelsesmeddelelsen Send ordre er slået til.

2. Hvis du vil fortsætte, skal du vælge Bekræft oplysninger om indkøbsordre. Vælg Send ordre , der skal sendes til Microsoft til fakturering.

8. Ordrebekræftelsesside

På denne side kan du se status for de indsendte ordrer og downloade pdf-bekræftelsen ved at vælge PDF-ikonet.

9. Duplikerede SKU-linjer

Hvis du vil medtage den samme SKU flere gange, skal du bruge kloningsfunktionen . Det kan du gøre ved at vælge ikonet med to rektangler i kolonnen Handlinger . Dette bruges specielt til at rapportere forskellige landeforbrug for den samme ordre.