Erneutes Drucken von Überprüfungen, die bereits in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP verarbeitet oder veröffentlicht wurden

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Prüfungen erneut drucken, die bereits in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP verarbeitet oder gepostet wurden.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 954623

Einführung

In der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP kann das Nachdruckfeature nur verwendet werden, wenn Überprüfungen noch nicht verarbeitet oder gebucht wurden. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie überprüfungen, die bereits veröffentlicht wurden, ohne das Nachdruckfeature zu verwenden, erneut drucken. Die Überprüfungen werden mit den gleichen Prüfnummern neu gedruckt.

Weitere Informationen

1. Void gebuchte Überprüfungen in den Verlaufstabellen.

   Weitere Informationen zum Stornieren von gebuchten Schecks in Verlaufstabellen finden Sie unter How to void transactions in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Option zum Zulassen doppelter Prüfnummern im Fenster Checkbook-Wartung markiert ist.

   1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.
   2. Wählen Sie in der Liste Checkbook-ID die Checkbook-ID aus.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelte Prüfnummern .
   4. Wählen Sie Speichern aus, und schließen Sie dann das Fenster Checkbook-Wartung.

3. Erstellen Sie den Überprüfungsbatch mit den gleichen Einschränkungen, Einstellungen und Optionen wie der ursprüngliche Überprüfungsbatch neu.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfungen auswählen aus.
   2. Geben Sie im Feld Batch-ID eine neue Batch-ID ein, oder verwenden Sie eine vorhandene Batch-ID.
   3. Verwenden Sie die gleichen Einschränkungen wie für den ursprünglichen Batch.
   4. Verwenden Sie die gleichen Einstellungen und Optionen wie der ursprüngliche Batch.
   5. Wählen Sie Batch erstellen aus, um den Batch zu erstellen.

4. Drucken Sie die Überprüfungen.

   1. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen auswählen die Option Druckschecks aus.
   2. Wählen Sie in der Liste Batch-ID die Batch-ID aus Schritt 3 aus.
   3. Geben Sie im Feld Prüfnummer die erste Prüfnummer aus dem ursprünglichen Überprüfungsbatch ein.
   4. Wählen Sie Drucken aus.

   Hinweis

   Die Überweisung des ursprünglichen Überprüfungsbatches entspricht nicht dem neu erstellten Batch, da transaktionen, die bei der Überweisung gedruckt werden, automatisch aus der temporären Tabelle entfernt werden, die beim Drucken des Berichts verwendet wird.

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