Erfassungsbeleg - Formular "Rechnungsgenehmigungserfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie genehmigte Kreditorenrechnungen auf die entsprechenden Sachkonten buchen. Der tatsächliche Saldo in der Erfassung ist den Feldern Journal und Pro Beleg zu entnehmen.

Die Rechnungen, die Sie in diese Erfassung eingeben können, stammen aus der Erfassung Rechnungsbuch.

Hinweis

Mit dem Bericht Rechnungen nicht genehmigt können Sie die Rechnungen anzeigen, die zur Genehmigung bereit sind. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Berichte > Status > Rechnungen nicht genehmigt.)

Beispiel

Eine Arbeitskraft hat einige Kreditorenrechnungen im Formular Rechnungsbuch eingegeben und gebucht. Die Beträge werden automatisch auf die Sachkonten Wareneingang und Gegenkonto gebucht, die im Formular Kreditoren-Buchungsprofile definiert sind. Die Arbeitskraft übergibt die physischen Rechnungen an die Arbeitskraft, deren Kennung im Feld Genehmigt von angezeigt wird. Die Arbeitskraft genehmigt die physischen Rechnungen mit einem Stempel oder einer Unterschrift und leitet sie dann an die Buchhaltungsabteilung weiter.

Hinweis

Sollte sich die Genehmigung verzögern, kann der Bericht Rechnungen nicht genehmigt gedruckt werden, um die genehmigende Person an die Rechnungen zu erinnern.

Eine Arbeitskraft in der Buchhaltung erfasst die Rechnungen im Formular Rechnungsgenehmigungs-Erfassung, fügt die entsprechenden Informationen hinzu und bucht die Rechnungen. Die Beträge werden in den temporären Sachkonten gelöscht und auf die entsprechenden Sachkonten gebucht. Nun können die Kreditorenrechnungen ausgeglichen werden.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Buchen von Rechnungen im Erfassungsformular für die Rechnungsgenehmigung

(MEX) Erstellen und Buchen eines Rechnungsbuchs für einen nicht verwalteten Kreditor

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden die Sachkontobuchungen für die im oberen Fenster ausgewählte Rechnung angezeigt und geändert.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Position angezeigt.
Rechnung	Hier werden Informationen zur zugehörigen Rechnung eingegeben oder angezeigt.
Zahlung	Hier werden Zahlungsinformationen zur ausgewählten Position eingegeben oder angezeigt.
Bank	Hier werden Bankdaten zur ausgewählten Position eingegeben oder angezeigt.
Projekt	Hier werden Projektinformationen zur ausgewählten Position eingegeben oder angezeigt.
Anlagevermögen	Hier werden Anlageinformationen zur ausgewählten Position eingegeben oder angezeigt.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Ort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Zudem wird hier die Versandadresse des Orts angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und die Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurden.
Historie	Hier wird die Historie der ausgewählten Position angezeigt.
Rechnungsdaten	Hier werden spezifische Informationen zu der Kreditorenrechnung angezeigt, die sich auf den auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Beleg bezieht. Informationen zu den Feldern auf dieser Registerkarte finden Sie unter Formular "Kreditorenrechnung".

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Belege suchen	Öffnet das Formular Belege suchen, in dem Sie nach Belegen suchen und diese an die Rechnungsgenehmigungserfassung übertragen können.
Belege entfernen	Hiermit entfernen Sie ausgewählte Belege und übertragen diese zurück an den Rechnungspool.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Sie im Formular Journale das Kontrollkästchen Aktiv für das Journal aktivieren.
Mehrwertsteuer	Öffnet das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die erwartete Mehrwertsteuerbuchung, die sich auf die Erfassungsposition bezieht, anzeigen und bearbeiten können.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Splitbuchung – Öffnet das Formular Splitbuchung, in dem Sie die Buchung und Mehrwertsteuerberechnung für die ausgewählte Kreditorenrechnungsposition aufschlüsseln können. Bestellung – Öffnet das Formular Einkaufsaktualisierung, in dem Sie Bestellungen auswählen können, die der Rechnung hinzugefügt werden sollen. Die Bestellungen werden im Formular Kreditorenrechnung angezeigt. Abbrechen – Hiermit wird festgelegt, dass der ausgewählte Beleg storniert werden soll. Sie müssen den Beleg buchen, um den Stornierungsprozess abzuschließen. Neue Belegnummer – Hiermit wird dem ausgewählten Beleg eine neue Belegnummer zugewiesen. Belegdatum ändern – Öffnet das Formular Das Datum des Belegs ändern, in dem Sie ein anderes Datum für den ausgewählten Beleg auswählen können. Dokumentdatum ändern – Öffnet das Formular Dokumentdatum ändern, in dem Sie für die ausgewählte Rechnung ein anderes Dokumentdatum auswählen können. Sachkontoabgrenzungen – Öffnet das Formular Sachkontoabgrenzungen, in dem Sie Sachkontoabgrenzungsbuchungen über die Abgrenzungsschemaeinstellungen generieren können. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Budgetbeträge aus einem Finanzdimensionswert in einen anderen Finanzdimensionswert übertragen werden können.
Abfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Rechnungsgenehmigungs-Journaleinträge anzeigen können. Buchung des Rechnungsbuchs – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Rechnungsbucheinträge anzeigen können. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Standardbeschreibungen für die Erfassung erstellen können. Mehrwertsteuersummen – Öffnet das Formular Mehrwertsteuersummen, in dem Sie Mehrwertsteuerinformationen für den Beleg anzeigen können. Substanzflüsse – Öffnet das Formular Substanzflüsse, in dem Sie Substanzflüsse zwischen Prozessen anzeigen oder ändern können. Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung – Öffnet das Formular Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung, in dem Sie die Ergebnisse einer Budgetprüfung anzeigen können.
Drucken	Hiermit drucken Sie für die Genehmigungserfassung relevante Berichte.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo der ausgewählten Erfassungsposition.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Summe Haben) Journal	Die Summe der Habenbeträge der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Ergebnisse der Budgetprüfung) Pro Beleg	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung für Kreditorenrechnungen aktiviert ist. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Datum	Das Datum der Buchung auf dem Sachkonto. Dieses Datum entspricht häufig dem Datum der Kreditorenrechnung.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung.
Kreditorenkonto	Die Kontonummer des Kreditors.
Rechnung	Die Rechnungsnummer, der die Buchung zugeordnet ist.
Ausstehende Kreditorenrechnung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, befindet sich der Rechnungsbeleg im Status "Ausstehend" und ist nicht gebucht.
Genehmigt von	Die Kennung der Arbeitskraft, die die Buchung genehmigt hat.
Beschreibung	Die Beschreibung für die aktuelle Buchung.
Währung	Der Währungscode für den Betrag.
Betrag in Buchungswährung	Der Gesamtbetrag in der Buchungswährung.
Datum	Das Buchungsdatum der Erfassungsposition. Klicken Sie zum Ändern des Datums auf Funktionen > Belegdatum ändern.
Beleg	Die Belegnummer für die Erfassungsposition. Zum Ändern der Belegnummer klicken Sie auf Funktionen > Neue Belegnummer.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Konto	Hier können Sie die Kontonummer der ausgewählten Kontenart eingeben oder anzeigen.
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung der Buchung eingeben oder anzeigen.
Soll	Hier können Sie den Sollbetrag in der angegebenen Buchungswährung eingeben oder anzeigen.
Haben	Hier können Sie den Habenbetrag in der Buchungswährung eingeben oder anzeigen.
Währung	Die Währung für die Position.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung auswählen oder anzeigen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der Artikel-Mehrwertsteuergruppe.
Mehrwertsteuer aus dem Rechnungsbuch	Der gebuchte Mehrwertsteuerbetrag aus dem Rechnungsbuch. Dieser Betrag wird storniert, wenn die Genehmigungserfassung gebucht wird.
Mehrwertsteuer für die Buchung	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag für die Position in der Genehmigungserfassung.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung als Umbuchung zu markieren.
Unternehmenskonten	Die Abkürzung für eine andere juristische Person. Die Buchung zwischen juristischen Personen erfolgt für beide juristischen Personen im Formular Verrechnung.
Mehrwertsteuercode	Hier können Sie den Mehrwertsteuercode für die Buchung eingeben. Ein Mehrwertsteuercode muss angegeben werden, wenn der Buchungstyp für das Konto "Mehrwertsteuer" lautet.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition in der aktuellen Belegnummer durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart bestimmt, das sich im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Konto der Erfassungsposition befindet.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Hier können Sie die Abkürzung für die juristische Person, auf die die Gegenbuchung für die aktuelle Buchung erfolgen soll, eingeben oder anzeigen.
Gegenkontenart	Hier können Sie die Gegenkontenart auswählen.
Gegenkonto	Hier können Sie die Kontonummer für die ausgewählte Gegenkontenart eingeben oder anzeigen.
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung. Bei dem hier angegebenen Wechselkurs handelt es sich um den Kurs aus dem Formular Währungswechselkurse, dieser kann jedoch geändert werden.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Arbeitsgangtyp	Hier können Sie für den Arbeitsgangtyp die Option 03: Professionelle Services, 06: Miete/Pacht oder 85: Sonstiges für DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) auswählen. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Rechnung	Die Rechnungsnummer.
Fälligkeitsdatum	Das anhand der Zahlungsbedingungen berechnete Fälligkeitsdatum der Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Diese Berechnung erfolgt nur, wenn eine Rechnung eingegeben wurde.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung.
Zahlungskennung	Die bei der Zahlung verwendete Zahlungskennung. Bei Verwendung eines Zahlungsvorschlags wird die Zahlungskennung der Rechnung oder Gutschrift vorgeschlagen, die Kennung kann jedoch geändert werden.
Steuerbefreiungsnummer	Hier können Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung auswählen. Die Steuernummern werden im Formular USt-IdNr. erstellt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..)
Bestellung	Hier können Sie die Bestellungen zu dieser Rechnung angeben. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Sie können mehrere Bestellungen angeben.
Unternehmensnummer	Die für belgische Organisationen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Skonto	Hier können Sie den Code für das Skonto zur nachträglichen Genehmigung angeben.
Skontodatum	Der Tag, bis zu dem Skonto in Anspruch genommen werden darf. Die Berechnung basiert auf dem Feld Skonto. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Bei Verwendung einer Skontohierarchie wird das erste Datum angezeigt, ab dem Skonto in Anspruch genommen werden darf.
Skontobetrag	Der in der Zahlung enthaltene Skontobetrag. Erfolgt die Zahlung vor Fristende, wird der angegebene Betrag eingelöst und automatisch gebucht.
Dokument	Die Nummer oder der Name des Dokuments, das der Buchung zugrunde liegt.
Dokumentdatum	Das Dokumentdatum. Klicken Sie zum Ändern des Dokumentdatums auf Funktionen > Dokumentdatum ändern.
Genehmigt von	Die Arbeitskraft, von der die Buchung genehmigt wurde.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Hier können Sie ein Freigabedatum eingeben, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Hier können Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung eingeben.
Steuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Das Steuerformular (US 1099), auf dem Sie den Steuerbetrag (US 1099) drucken möchten. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state
G-10b state identification number
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Art des Geschäftes	Der Kennungscode der Buchung für den EU-Handel. Diese Angabe wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
Transport	Dient zum Eingeben eines Transportmittels für den Beleg. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet.
Hafen	Hier können Sie den Hafen eingeben, in dem die Lieferung verladen wird.
Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für das Statistikverfahren.
Warencode	Der Code des Artikels für Intrastat-Berichte.
Besondere Maßeinheit	Die Anzahl der zusätzlichen Artikeleinheiten für die Rechnung.
Prozentsatz für Belastungen	Hier können Sie die Zuschläge für die Erfassung angeben.
Land/Region	Hier können Sie das Ursprungsland bzw. die Ursprungsregion der Produktlieferung angeben.
Bundesland/Kanton	Dient zum Angeben des Bundeslandes für die Lieferung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Zahlungsmethode	Für die aktuelle Rechnung oder Gutschrift verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie, falls vorhanden, die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode an.
Bankbuchungsart	Geben Sie die für die Zahlung verwendete Bankbuchungsart ein, oder zeigen Sie sie an.
Zahlungsreferenz	Hier können Sie die Referenz zu einer bestimmten Zahlung eingeben oder anzeigen. Hinweis Wenn ein Einzahlungsbeleg verwendet wird, ist dies eine Pflichtfeld.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen.
Projektdatum	Das Buchungsdatum für das Projekt, das der Position zugeordnet ist.
Projekt	Die Kennung des Projekts.
Kategorie	Die Kategorie, die zum Klassifizieren des Belegs verwendet wird.
Arbeitskraft	Die Arbeitskraft, die dem Projekt zugeordnet ist.
Abrechnungscode	Die Kennung des Attributs, das Kosten- und Verkaufsanteile (in Prozent) und die Abgrenzung von Umsatzerlösen und Kapitalisierungskosten definiert. Wenn der Beleg beispielsweise für Überstunden verwendet wird, kann die Positionseigenschaft Überstunden ausgewählt werden.
Buchungskennung	Die Kennung der Projektbuchung.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Projektbuchung.
Menge	Hier können Sie die Anzahl von Einheiten für die Projektbuchung angeben.
Einstandspreis	Hier können Sie den Einstandspreis für die Transaktion aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen.
Verkaufswährung	Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird.
Verkaufspreis	Hier können Sie den Verkaufspreis für die Transaktion aufgewendeten Stunden eingeben oder anzeigen.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektfakturierung eingeben oder auswählen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung eingeben oder auswählen.
Buchungsart	Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung auswählen oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen: Info zu Anlagenanschaffungen Info über Abschreibung Info über Anlagenveräußerungen Info zu Anlagenrücklagen
Wertmodell	Hier können Sie das Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen.
Anfangsdatum der Abschreibung	Das Datum, an dem das Anlagevermögen erworben wurde. Dieses Datum kann geändert werden, wenn die Buchungsart Anschaffung oder Anschaffungsänderung lautet oder keine Wertmodell-Abschreibungskonvention vorhanden ist. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G), die von der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) festgelegt wurden. G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.

Siehe auch

Formular "Erfassungskopf"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).