Formular "Hauptbuchparameter"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Hauptbuchparameter.

Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und Sie allgemeine Budgetreservierungen verwendet wird, finden Sie auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Mithilfe dieses Formulars können Sie Parameter für das Hauptbuch einrichten. Mithilfe dieses Formulars können Sie folgende Aufgaben ausführen:

• Auswählen verschiedener Funktionen

• Geben Sie Standardinformationen ein, die verwendet werden, wenn die Daten nicht auf einer niedrigeren Ebene festgelegt wurden.

• Auswählen von Nummernkreisen, die sich auf das Hauptbuch beziehen

• Aktivieren von Kreditbriefen und Garantiebriefen

Hinweis

Einige Standardwerte müssen in anderen Formularen eingerichtet werden, bevor sie hier ausgewählt werden können. Gehen Sie zum Öffnen des Formulars in dem Sie die Werte erstellen können, den Mauszeiger im Feld bewegen, und dann Maus taste4&5&z Details anzeigen aus.

Abhängigkeiten und Beziehungen

Einige Felder sind von anderen Feldern. Wenn Sie Werte in diesen Feldern eingeben oder auswählen, müssen Sie die Werte in den zugehörigen Feldern berücksichtigen, auch. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Felder mit anderen verknüpft sind.

Auswahl von Werten in diesem Feld	Abhängigkeit von anderen Feldern
Das Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe und Befreit Felder auf dem Inforegister Einstellungen in Hauptkonten - Kontenplan: %1 im Formular
Das Feld US-Steuerregeln anwenden im Bereich Mehrwertsteuer	Das Feld Prozent von Mehrwertsteuer befreit in der Werte Formular
Das Feld Typ des Berechnungsdatums	Das Feld Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden in der Kreditorenkontenparameter Formular

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

(GBR) Set up reverse charge VAT

Einrichten von vordatierten Schecks

(THA) Einrichten von Quellensteuerparametern

Aktivieren des Garantiebriefs

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Verknüpfungen

Verbindung	Beschreibung
Sachkonto	Hier können Sie allgemeine Parameter sowie Parameter für Buchhaltungsvorschriften und Geschäftsjahresabschluss.
Mehrwertsteuer	Einrichten von Parametern für allgemeine Steuern, Skonti, Zahlungen, Rechnungen und Sonderberichtsmehrwertsteuern.
Quellensteuer	Hier können Sie den Mindestrechnungsbetrag für Quellensteuerbuchungen einrichten. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Lagerungsdimensionen	Wählen Sie Lagerungsdimensionen aus, die in den Positionen in der Erfassung Lager an Anlagen angezeigt werden.
Nummernkreise	Hier können Sie Nummernkreise für das Hauptbuch definieren.
Verlagerung der Steuerschuld	Hier können Sie Schwellenwertbeträge und Mehrwertsteuerinformationen für Artikel, die der Steuerschuldumkehrmehrwertsteuer (VAT) und an vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen in. -erfasste Unternehmen in Großbritannien verkauft werden. Hinweis (GBR) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Großbritannien befindet.
Stapelübertragungsregeln	Hier können Sie Stapelübertragungsregeln für Buchhaltungseinträge in Erfassungen in untergeordneten Sachkonten einrichten. Diese Regeln enthalten den Quelldokumenttyp und der Übertragungsmodus.
Einkommensteuer	Hier können Sie Zakat-Berichte aktivieren. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Felder

Feld	Beschreibung
Prüfung auf verwendeten Beleg	Wählen Sie aus, wie doppelte Belegnummern in Erfassungen behandelt werden sollen. Hinweis Sie müssen Duplikate zulassen aktivieren, um im Feld Datum von Erfassungspositionen unterschiedliche Buchungsdaten für dieselbe Belegnummer verwenden zu können.
Fortlaufende Nummern prüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu überprüfen, ob die Nummernkreise, die Belege im Sachkonto generieren, fortlaufend sind.
Unterbrechung im Fall eines Fehlerkontos	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Aktualisierungen von automatischen Buchungen mit einer Meldung zu unterbrechen, wenn im Buchungsprozess das Fehlerkonto verwendet wird.
Maximale Centdifferenz	Geben Sie den maximalen Rundungsbetrag für einen Beleg für Beträge in der Buchhaltungswährung ein. Wenn die Centdifferenz kleiner oder gleich der Centdifferenz, die in diesem Feld angegeben ist, wird der Centdifferenz gebucht, das in der Konten für automatische Buchungen angegeben ist.
Maximale Centrundung in der Berichtswährung	Geben Sie den maximalen Rundungsbetrag für einen Beleg für Beträge in der Berichtswährung an.
Buchungsdatumverweis auf Fälligkeitsdatum	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eingabe eines Bestätigungsdatums für Buchungen zuzulassen, die für italienische Finanzberichte verwendet werden. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Erweiterte Journalisierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine erweiterte Journalisierung auszuführen, das einen Bericht gedruckt, der nach dem Datum und der Uhrzeit sortiert wird, als die Erfassungen erstellt wurden. Der Standard, der Standardjournalisierungsbericht, wird nach Erfassungsnummer sortiert.
Nicht fortlaufende Seitennummerierung verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Druck der Journalisierungsberichte mit Seite 1. zu drucken. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Seiten fortlaufend nummeriert werden sollen.
Erfassungen prüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um vor dem Sperren oder Schließen von Perioden zu überprüfen, ob diese journalisiert wurden. Die Prüfung wird im Formular Sachkontokalender ausgeführt, wenn das Feld Periodenstatus in Gesperrt oder Abgeschlossen geändert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Sachkontokalender".
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das im Formular Advanced ledger entry geändert werden Sachkonto zu ermöglichen. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Für Zusammenfassungskonto verwendete Werte	Wählen Sie den Wert aus, der als Sammelkonto verwendet werden soll, wenn Ausgleichskontoeinträge in Erfassungen in untergeordneten Sachkonten für Buchhaltungsverteilungen erstellt werden. Quelldokument - die Finanzdimensionswerte auf der Registerkarte Finanzdimensionen im Kopf des Quelldokumentformulars werden als Ausgleichskontoeinträge in Erfassungen in untergeordneten Sachkonten angezeigt. Buchhaltungsverteilungen - Ausgleichskontoeinträge in Erfassungen in untergeordneten Sachkonten werden basierend auf den Finanzdimensionswerten in der Buchhaltungsverteilung erstellt, für die der Ausgleichskontoeintrag in der Erfassung im untergeordneten Sachkonto erstellt wird.
Korrektur	Wenn dieses Kontrollkästchen für Buchungsstornierungen aktiviert ist, wird eine Sollbuchung durch Hinzufügen einer negativen Sollbuchung storniert und eine Habenbuchung durch Hinzufügen einer negativen Habenbuchung. Wenn eine Debitoren- oder Kreditorenbuchung mit einer Korrektur storniert wird, werden auch die damit verbundenen Sachkontobuchungen unter Verwendung von Korrekturen storniert. Dies wird als Stornorückbuchung bezeichnet.
Buchungsdefinitionen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungsdefinitionen anstelle von Buchungsprofilen zu verwenden und die Optionen für Finanzbudgetüberwachung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Buchungsdefinitionen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können keine Vorauszahlungen für Bestellungen erstellt werden. Wichtig Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Buchungsdefinitionen aktiv. Für jede Buchungsart, die einer Buchungsdefinition dann Verwendung diese Buchungsdefinition, im Hauptbuch zu buchen zugeordnet ist. Wenn Sie beispielsweise eine Buchungsdefinition mit der Kreditorenrechnung Buchungsart zuordnen, alle Kreditorenrechnungsverwendungsbuchungsdefinitionen.
General budget reservations	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um allgemeine Budgetreservierungen, Bestellanforderungen und Bestellungen im Sachkonto zu erfassen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn mit Hotfix KB3047235 eingerichtet ist und wenn der Public Sector Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Beträge mit umgekehrten Vorzeichen umkehren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die neuen oder gespeicherten negativen Sollbeträge als Habenbeträge im Hauptbuch und die neuen oder gespeicherten negativen Habenbeträgen als Sollbuchungen zu buchen. Um das Vorzeichen auf allen vorhandenen gebuchten Posten im Hauptbuch, damit negative Sollbeträge Haben werden, und die negativen Habenbeträgen umzukehren werden Sie Soll-, Klicken Beträge mit umgekehrten Vorzeichen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Hinweis (BRA, MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Brasilien oder in Mexiko befindet.
Budgetzuteilung aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungsdefinitionen zum Erfassen von Budgetzuteilungen im Hauptbuch für Budgetregistereinträge zu verwenden. Bevor dieses Kontrollkästchen aktiviert werden kann, müssen Sie im Formular Budgetparameter ein Budgetjournal für die Budgetzuteilung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetparameter". Budgetzuteilungen stellen Budgetbeträge in der Bilanz dar. Sie werden verwendet, um vorkalkulierte Umsatzerlöse und die Auswirkung von Finanzierungssalden im Hauptbuch für die Finanzberichterstellung zu erfassen. Beim Buchen von Budgetregistereinträgen muss auch eine Buchung im Hauptbuch generiert werden, die sich auf die Budgetzuteilungen und Finanzierungssaldokonten auswirkt. Wenn Buchungsdefinitionen für Budgetregistereinträge verwendet werden, werden auch Budgets im Sachkonto erfasst.
Belastungsprozess aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Belastungen zu erstellen, durch die im Hauptbuch Einträge für zugesagte oder verbindliche Einkäufe erfasst werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Buchungsdefinitionen für zugesagte oder verbindliche Einkäufe verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Belastungen in Zusammenhang mit Bestellungen.
Vorabbelastungsprozess aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl Vorabbelastungen als auch Belastungen zu erstellen. Durch Vorabbelastungen werden Mittel für geplante Aufwendungen reserviert. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Buchungsdefinitionen für vorbelastete Bestellanforderungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Belastungen in Zusammenhang mit Bestellungen.
Jahresabschlussbuchungen bei Umbuchung löschen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Primobuchungen und vom System generierte Abschlussbuchungen, die für das abzuschließende Jahr vorhanden sind, bei der erneuten Verarbeitung der Umbuchung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Kontrollkästchen "Jahresabschlussbuchungen bei Umbuchung löschen".
Abschlussbuchungen bei Umbuchung erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Ausführen des Einzelvorgangs für Primobuchungen Abschlussbuchungen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Abschlussbuchungen bei der Umbuchung.
Geschäftsjahresstatus auf 'Abgeschlossen' festlegen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Status Abgeschlossenes Jahr für alle Perioden im abzuschließenden Geschäftsjahr angezeigt werden soll.
Belegnummer muss angegeben werden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Erstellen von Primobuchungen für ein neues Geschäftsjahr eine Belegnummer eingegeben werden muss.
Beschränkte Anzahl offener Geschäftsjahre	Geben Sie die maximale Anzahl offener Geschäftsjahre ein. Wenn die Gesamtanzahl gegenwärtig offener Geschäftsjahre zusammen mit dem neuen Geschäftsjahr diese Anzahl übersteigt, wird eine Meldung angezeigt, und das neue Geschäftsjahr wird nicht erstellt. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
Konto für Inflationskorrektur (REPOMO)	Das Sachkonto aus für das der Inflationsanpassungsbetrag für REPOMO und RESTATE gebucht wird. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Gegenkonto für Inflationsanpassung	Wählen Sie das Gegenkonto für Inflationsanpassungsbuchungen aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus, die verwendet wird, wenn Erfassungspositionen erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer standardmäßigen Artikel-Mehrwertsteuergruppe für ein Hauptkonto. Wenn Sie keine Artikel-Mehrwertsteuergruppe für das Hauptkonto im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 definiert haben, wird die hier ausgewählte Artikel-Mehrwertsteuergruppe als standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe für neue Erfassungspositionen angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Befreit für das Hauptkonto in die Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular aktiviert ist, wurde die Artikel-Mehrwertsteuergruppe in der Erfassungsposition leer, wenn Sie in diesem Feld eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe auswählen.
Typ des Berechnungsdatums	Wählen Sie einen Berechnungsdatumstyp aus, der den zu verwendenden Mehrwertsteuersatz bestimmt, wenn Sie unterschiedliche Sätze für verschiedene Datumsangaben eingerichtet haben: Rechnungsdatum – Dies ist der Standardwert. Mehrwertsteuer wird berechnet, indem dem Mehrwertsteuersatz verwendet, der am Rechnungsbelegdatum oder dem Datum gültig ist, als die Rechnung gebucht wird. Wenn das Kontrollkästchen Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist, wird das Datum des Rechnungsdokuments verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das Datum, an dem die Rechnung gebucht wird, verwendet. Dieses Datum entspricht dem Datum im Feld Buchungsdatum im Formular Kreditorenrechnung. Lieferdatum - Die Mehrwertsteuer wird berechnet, indem dem Mehrwertsteuersatz verwendet, der am Lieferdatum gültig ist. Für Rechnungspositionen, die keiner Bestellung zugeordnet sind, wird die Mehrwertsteuer berechnet, dem Mehrwertsteuersatz verwendet, der am Rechnungsbelegdatum oder dem Datum gültig ist, als die Rechnung gebucht wird. Wenn das Kontrollkästchen Belegdatum für Kreditorenrechnungen verwenden im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist, wird das Datum des Rechnungsdokuments verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das Datum, an dem die Rechnung gebucht wird, verwendet. Dokumentdatum - Die Mehrwertsteuer wird berechnet, indem dem Mehrwertsteuersatz verwendet, der am Tag gültig ist, als Sie den Auftrag erstellten. Dieses Datum entspricht dem Datum im Feld Rechnungsdatum im Formular Kreditorenrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel für Typ des Berechnungsdatums.
Berechnungsmethode	Wählen Sie aus, ob die Mehrwertsteuer in Rechnungen für jede einzelne Position oder für alle Positionen berechnet werden. Wenn die Berechnungsgrundlage eines Mehrwertsteuercodes auf einer Position oder Einheit auf dem Inforegister Berechnung des Formulars Mehrwertsteuercodes ist, müssen Sie Position in diesem Feld auswählen.
Beträge einschließlich Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bruttobeträge in Erfassungen einzugeben. Bruttobeträge enthalten Mehrwertsteuern. Weitere Informationen finden Sie unter Info über das Addieren der Mehrwertsteuer zu Erfassungsbeträgen.
US-Steuerregeln anwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die juristische Person den Mehrwertsteuer- und Verbrauchssteuerregeln der USA unterliegt. Nach diesen Regeln wird die Mehrwertsteuer eines Einkaufs als Ausgabe auf das Sachkonto gebucht, auf dem Sie den Einkauf selbst belastet wird. Dieses Sachkonto wird in der Rechnungs- oder Erfassungsposition angegeben. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Mehrwertsteuerbeträge, die bei der Steuerberechnung nicht teilweise oder vollständig abgezogen werden können, auf ein Sachkonto für Verbrauchssteuer (USA) gebucht werden, das Sie im Formular Sachkontobuchungsgruppen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Mehrwertsteuer nicht gemeldet und bezahlt werden soll, bevor die Rechnung ausgeglichen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern.
Mehrwertsteuergruppen prüfen	Wählen Sie die Benachrichtigung aus, die Sie erhalten, wenn die Mehrwertsteuergruppe Fehler enthält. Kein - keine Benachrichtigung wird angegeben. Warnung - eine Warnmeldung wird angezeigt, aber der Buchungsprozess endlos. Fehler - eine Fehlermeldung wird und die Buchungsprozesshalt angezeigt.
Ãland-Steueranforderungen aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Steuerfunktionen für die Åland-Inseln zu verwenden. Hinweis (FIN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Finnland befindet.
Anforderung für Steuerart	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass für ein Sachkonto eine Steuerart definiert werden muss, bevor steuerbezogene Buchungen auf dieses Sachkonto gebucht werden können.
Steuercode überprüfen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit beim Buchen eines Dokuments der Mehrwertsteuercode überprüft wird, der dem Sachkonto zugeordnet ist.
Mehrwertsteuer auf Skonto stornieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Mehrwertsteuer anteilig rückgängig gemacht werden soll, wenn Skonto gewährt wird. Diese Auswahl bestimmt den Standardwert für neue Mehrwertsteuergruppen, Sie können die Einstellung jedoch für die jeweilige Mehrwertsteuergruppe ändern. Wenn Sie das Kontrollkästchen Skonto wird auf die Rechnung angewendet. aktiviert haben, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Skonto vor der Mehrwertsteuerberechnung subtrahieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Mehrwertsteuer auf Skontobeträge nie berechnet werden soll. Hinweis (ESP) Wenn sich die primäre Adresse der juristischen Person in Spanien befindet und Sie das Kontrollkästchen Skonto wird auf die Rechnung angewendet. aktiviert haben, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Skonto wird auf die Rechnung angewendet.	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das für die Rechnung und nicht auf der Zahlung berechnet werden Skonto zu erlauben. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Skonto wird für den Betrag inklusive Mehrwertsteuer berechnet.	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Skonto für Debitoren basierend auf dem gesamten Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer berechnet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Skonto wird in Rechnung abgezogen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Skonto wird auf die Rechnung angewendet. aktiviert haben, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Obligatorische Artikelsteuergruppen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Artikelsteuergruppen in Freitextrechnungen angegeben werden müssen.
Skonto wird für den Betrag inklusive Mehrwertsteuer berechnet.	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Skonto für Kreditoren basierend auf dem gesamten Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer berechnet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Skonto wird in Rechnung abgezogen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Skonto wird auf die Rechnung angewendet. aktiviert haben, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Mehrwertsteuer auf Über- bzw. Unterzahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Mehrwertsteuer für Über- oder Unterzahlungen zu berechnen.
Mehrwertsteuerbetrag pro Rechnungsposition	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Rechnungserfassung den gesamten berechneten Mehrwertsteuerbetrag zu aktualisieren. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden Mehrwertsteuerbeträge nicht aktualisiert.
Korrekturen einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Mehrwertsteuerkorrekturen in den periodischen Einzelvorgang und Bericht zur Mehrwertsteuerzahlung einzubeziehen. Eine Mehrwertsteuererklärung, die Korrekturen aus früheren Perioden enthält, wird nicht als Korrekturbericht gekennzeichnet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist das Feld Mehrwertsteuer, Zahlungsversion im Formular Mehrwertsteuervoranmeldung nicht verfügbar. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, müssen Sie Korrekturen in einer separaten Mehrwertsteuererklärung melden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Kontrollkästchens "Korrekturen einbeziehen".
Juristische Person für innerbetriebliche Steuerbuchungen	Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 5 für AX 2012 verfügbar. Wählen Sie aus, ob Intergesellschaftssteuerbeträge auf die juristische Person berechnet an, wo die Ausgaben oder Umsatzerlöse erfasst werden, oder in denen die zahlbaren oder ausstehende Beträge erfasst werden. Ziel - buchen Sie die Mehrwertsteuerbeträge für Intercompany-Buchungen auf die juristische Person, in der die Ausgaben oder der Umsatzerlös verteilt wird. Wählen Sie diese Option aus, wenn das Unternehmen US-Vertriebs- und -Verbrauchssteuer verwendet. (Dieses Feld ist die einzige Option, wenn die Option US-Steuerregeln anwenden im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist). Grundlage - buchen Sie die Mehrwertsteuerbeträge für Intercompany-Buchungen auf die juristische Person, in der das zu entrichtende des Kreditors, der Forderung an den Debitor oder auf ein Bankkonto erfasst wird.
Lagerungsdimensionen	Wählen Sie eine Lagerungsdimension aus, die in der Lagererfassung angezeigt, und wählen Sie dann das Kontrollkästchen Erfassungspositionen, Lager. Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere Lagerungsdimensionen.
Erfassungspositionen, Lager	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Lagerungsdimension auf der Registerkarte Überblick in der Lagererfassung für Anlagen angezeigt.
Referenz	Der Referenztyp für die Nummernkreise, die sich auf das Hauptbuch beziehen. Sie können keine Referenzen erstellen.
Nummernkreis	Wählen Sie einen Nummernkreis aus, der der Referenz zugeordnet ist. Verwenden Sie das Formular Nummernkreise, um Nummernkreiscodes festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Nummernkreise".
Regeltyp	Die Entität, zu der die Regel angewendet wird. Dieser Wert kann nicht geändert werden. Unternehmen - die Chargenübergangsregel gilt für alle Dokumente in der juristischen Person an, dass Sie derzeit an protokolliert werden. Dokument - die Chargenübergangsregel gilt nur für das Dokument zu, das im Feld Quelldokumenttyp ist.
Quelldokumenttyp	Wählen Sie den Quelldokumenttyp für die Übertragungsregel aus.
Übertragungsmodus	Wählen Sie aus, wann und wie Kontoeinträge in das Hauptbuch übertragen werden. Asynchron– Erfassungseinträge in untergeordnetem Sachkonto im Quelldokument werden in das Hauptbuch übertragen, nachdem das Quelldokument in der Erfassung im untergeordneten Sachkonto journalisiert wurde. Die Übertragung erfolgt, wenn früher Serverbetriebsmittel verfügbar sind, um sie zu verarbeiten, die möglicherweise sofort sein, oder kann später. Sie können die Einträge im Feld Buchhaltungseinträge zusammenfassen dann zusammenfassen. Synchr. - übertragen Sie Quelldokumenterfassungseinträge in untergeordnetem Sachkonto in die allgemeine Erfassung umwandeln. Das Quelldokument wird in der Erfassung im untergeordneten Sachkonto gleichzeitig journalisiert. Sie können Buchhaltungseinträge nicht zusammenfassen, wenn Sie solche Übergangsmodus verwenden. In früheren Versionen von wurde immer synchron ausgeführt. Geplante Stapelverarbeitung– Erfassungseinträge in untergeordnetem Sachkonto im Quelldokument werden mithilfe eines geplanten Stapelverarbeitungsauftrags in das Hauptbuch übertragen. Sie können die Einträge im Feld Buchhaltungseinträge zusammenfassen dann zusammenfassen.
Buchhaltungseinträge zusammenfassen	Wählen Sie aus, ob Buchhaltungseinträge zusammengefasst werden. Journaleinträge können für Dokumente desselben Typs zusammengefasst werden, wenn sie die gleichen Datumsangaben, Buchungstypen, Währungen und Sachkonten aufweisen. Wenn Sie im Feld Übertragungsmodus die Option Synchr. ausgewählt haben, wird Nein angezeigt.
Benachrichtigungsgruppe	Wählen Sie die Benutzergruppe aus, die Benachrichtigungen erhält, wenn bei Übertragungen Fehler auftreten.
Mindestrechnungsbetrag	Geben Sie den Mindestrechnungsbetrag ein, für den Quellensteuer berechnet wird. Der Mindestrechnungsbetrag beträgt ist 1000 THB. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Zakat-Berichte aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Generierung von Zakat-Berichten zu ermöglichen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zakat-Rücklagen	Wählen Sie ein Zakat-Rücklagenkonto mit der Hauptkontenart Bilanz für den Abschlusseintrag aus. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zakat-Berichte aktivieren aktiviert ist. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zakat-Ausgaben	Wählen Sie ein Zakat-Ausgabenkonto mit der Hauptkontenart Gewinn und Verlust für den Abschlusseintrag aus. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zakat-Berichte aktivieren aktiviert ist. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Siehe auch

Informationen zu Finanzursachencodes

Info über Kreditbrief und Importinkasso

(ESP) Info zu Entsprechungen zwischen vorhandenen und neuen Kontenplänen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).