Formular "Verkaufsbuchung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Auftragsbestätigung.

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Kommissionierliste.

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Lieferschein.

-oder-

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Rechnung.

Mithilfe dieses Formulars können Sie bestätigen und Drucken von Aufträgen. Sie können auch buchen und Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheine und Rechnungen. Der Name des Formulars variiert je nach den Pfad ein, dem Sie verwenden, um das Formular zu öffnen:

Verwenden der Auftrag bestätigen Form zu bestätigen und Drucken von Aufträgen.
Verwenden der Kommissionierliste buchen Form, Drucken und Buchen von Kommissionierung Listet für Aufträge.
Verwenden der Lieferschein buchen Form, Drucken und buchen die Verpackung für Aufträge verzögert.
Verwenden der Rechnung buchen Form, Drucken und Buchen von Debitorenrechnungen für Aufträge.

Hinweis

Abhängig davon, wie das Formular geöffnet wurde, werden unter Umständen andere Steuerelemente angezeigt.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Debitorenrechnungen

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Zusammenfassen von Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinnummern

Verbrauchsartikelbedarf in einem Projekt

(DNK) Buchen einer Verkaufsrechnung mit einem Zahlungsbeleg

(ITA) Buchen und Drucken eines Lieferscheins mit Transportdokumentdetails

Erstellen und Buchen eines Auftrags und Projektauftrags als elektronische Rechnungen (MEX)

Erstellen und Buchen von Gutschriften für einen Auftrag und Projektauftrag als elektronische Rechnungen (MEX)

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Parameter	Geben Sie Parameter, die zum Buchen und Drucken von Dokumenten, die auf Aufträge beziehen.
Sonstiges	Geben Sie an, ob die Überprüfung von Kreditlimits automatisch ausgeführt werden und die Methode, die verwendet werden. Um auszuwählen, wie mehrere Dokumente gleichzeitig aktualisiert werden, verwenden Sie die Sammelaktualisierung für Feld. Wenn Sie mehrere Aufträge aktualisieren möchten, klicken Sie Sie Anordnen die Konsolidieren von Aufträgen in einen Auftrag auf die Überblick Registerkarte.
Überblick	Anzeigen einer Liste von Aufträgen, die Updates erfordern.
Einstellungen	Datum und Lieferung für den ausgewählten Auftrag anzeigen.
Positionen	Hier werden die Positionen, die das ausgewählte Dokument zugeordnet sind.
Positionsdetails	Hier werden Lager- und Lieferinformationen Informationen für die ausgewählte Position.
Lieferschein	Hier werden Mengeninformationen zu Lieferscheinen, die auf der Rechnung beziehen. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn im Feld Menge die Option Lieferschein ausgewählt wurde.
Aufträge	Name und Nummer des Auftrags anzeigen.
Transportdokument	Anzeigen der Details der Transport-Dokument, die auf dem Lieferschein gedruckt werden. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet. Darüber hinaus die Transportdokumentinformationen auf Lieferschein verwenden das Kontrollkästchen in der Debitorenparameter Form muss ausgewählt werden.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Auswählen	Hiermit wird eine Abfrage definiert, mit der die zu buchenden Daten eingeschränkt und sortiert werden. Wählen Sie die Späte Auswahl das Kontrollkästchen, um die Abfrage später durchführen, wenn eine Stapelverarbeitung.
Lieferschein auswählen	Wählen Sie die Lieferscheine, Rechnungen basieren. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Menge die Option Lieferschein ausgewählt ist.
Anordnen	Konsolidieren Sie mehrere Aufträge in, z. B. eine Rechnung. Zu den Anordnen Schaltfläche verfügbar, auf die Sonstiges Registerkarte der Sammelaktualisierung für wählen Sie einen Wert als Kein. Hinweis Wenn Sie mehrere Aufträge konsolidieren, indem eine Sammelaktualisierung durchführen, können Sie den zusammengefassten Auftrag im Anzeigen der Auftrag Formular. Wählen Sie den entsprechenden Auftrag, und klicken Sie dann auf die Im Aktivitätsbereich, klicken Sie auf die Verkaufen Registerkarte. Klicken Sie auf Auftragsbestätigungen, und wählen Sie dann das Journal.
Summen	Hier werden die Summen aller Aufträge im Buchungsformular.
Zahlungsplan	Anzeigen und Ändern von Informationen in der Zahlungsplan Formular.
Druckereinstellungen	Hiermit wird das Dokument gedruckt. Um den zu verwendenden Drucker festzulegen, klicken Sie auf Druckereinstellungen, wählen Sie den Typ des Dokuments zu drucken, und wählen Sie einen Drucker.
Auftragsposition	Öffnet ein Menü mit der folgenden Option: Dimensionen– Öffnet das Dimensionenanzeige Form, in dem Sie die Produktdimensionen angezeigt im Buchungsformular angeben können.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Abgangsaufträge– Öffnet das Abgangsaufträge Form, Hier können Sie Informationen zu Abgangsaufträgen, die eingegeben wurden. Abgangsaufträge werden für Logistik, für die Aktivitäten im Zusammenhang mit der erweiterten Entnahme verwendet. Abgangsaufträge werden auch zur Lieferung an die Produktion oder Verteilungswege. Reservierung– Öffnet das Reservierung Form, in dem Sie Bestand reservieren können. Am Lager– Öffnet das Am Lager Form, in dem Sie verfügbare Mengen für das ausgewählte Produkt anzeigen können. Los– Öffnet das Los Form, in dem Sie die Mengen der Transaktion für die angegebene Menge anzeigen können. Buchungen– Öffnet das Lagerbuchungen Form, in dem Sie das Element, Lagerbuchungen, dargestellt als Zugangsbuchungen oder Abgangsbuchungen anzeigen können.
Position aktualisieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Erfassung– Öffnet das Erfassung Form, in dem Sie Lagerabgänge registrieren können. Entnahme– Öffnet das Entnahme Form, in dem Sie Lagerentnahme registrieren können. Wenn die Entnahmeanforderungen das Kontrollkästchen aktiviert ist, der Lagersteuerungsgruppen Formular Artikelabgang muss entnommen werden, bevor der Lieferschein für den Artikel aktualisiert wird.

Felder

Feld	Beschreibung
Menge	Wählen Sie die Mengen aus, auf denen die Buchung des Dokuments basieren soll. Die Optionen, die in das Feld unterscheiden sich je nach Art des Dokuments zur Verfügung, die Sie möchten stehen, z. B. ein Lieferschein oder eine Rechnung buchen. Jetzt liefern– Wählen Sie alle Mengen, die in eingegeben werden die Jetzt liefern Feld. Verwenden Sie diese Option zu bestätigen oder zu eine Teilbestellung zu liefern. Entnommen– Wählen Sie alle Mengen, die entnommen wurden. Alle– Wählen Sie alle Messgrößen für den Auftrag, die mit dem aktuellen Dokumenttyp noch nicht aktualisiert wurden. Lieferschein– Wählen Sie alle Messgrößen, die durch ein Lieferschein aktualisiert wurden. Entnommene Menge und nicht gelagerte Produkte– Wählen Sie alle Mengen, die entnommen wurden und alle Produktmengen, die nicht gelagert werden.
Buchung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen den Auftrag journalisiert werden sollen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Proforma-Auftrag zu drucken. Hinweis Wenn Sie eine Vereinbarung über einen Zahlungsplan getroffen haben, ist der Zahlungsplan nicht auf der Proforma-Auftrag angezeigt. Zahlungspläne sind nur auf tatsächlichen Aufträgen angezeigt.
Späte Auswahl	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Abfrage später anzuwenden. Diese Option ist für Batch-Jobs verwendet. Die Abfrage wird ausgeführt, wenn die Stapelverarbeitung ausgeführt wird.
Menge verringern	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch die gelieferte Menge reduzieren, wenn der Beleg gebucht wird, so dass die gelieferte Menge des verfügbaren Lagerbestands entspricht.
Drucken	Wählen Sie beim Drucken von Dokumenten: Aktuell– Drucken Sie Dokumente, nachdem eine Rechnung aktualisiert wurde. Später– Drucken Sie Dokumente, nachdem alle Rechnungen aktualisiert wurden. Hinweis Die Drucken Feld ist nur verfügbar, wenn Sie wählen Sie die Rechnung drucken, Bestätigung drucken, Kommissionierliste drucken, oder Lieferschein drucken das Kontrollkästchen. Z. B. in der Formularsortierung Form, Sie haben das System so einrichten nach Rechnungskonto sortiert. Sie können dann auswählen, Später zum Drucken der Dokumente in einem Batch, die nach Rechnungskonto sortiert werden. Andernfalls sind die Dokumente gedruckt, bevor die Verarbeitung abgeschlossen ist und die Dokumente sind nicht in der Reihenfolge sortiert, die in angegeben ist die Formularsortierung Formular.
Rechnung drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zu drucken.
E-Mail senden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung für einen Auftrag an den Kunden als e-Mail-Anlage senden, nachdem die Rechnung gebucht wird. Anlagen werden als PDF- und XML-Dateien gesendet. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn Sie im Formular Parameter für elektronische Rechnungen das Kontrollkästchen CFD (elektronische Rechnungen) aktivieren aktivieren. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Bestätigung drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Bestätigungsdokument zu drucken.
Kommissionierliste drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kommissionierliste zu drucken.
Lieferschein drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lieferschein zu drucken.
Druckverwaltungsziel verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen verwenden Sie die Druckeinstellungen, die angegeben werden für die Buchung, Dokument oder des Moduls in der Druckverwaltungseinstellungen Formular.
Kreditlimit prüfen	Wählen Sie die Informationen, die bei einer Kreditlimitprüfung analysiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Kreditlimittypen in Debitorenparametern. Kein – Es gibt keine Anforderungen für die Kreditlimitprüfung. Saldo – Das Kreditlimit wird gegen den Debitorensaldo geprüft. Saldo + Lieferschein oder Produktzugang – Das Kreditlimit wird gegen Debitorensaldo und Lieferungen geprüft. Saldo+Alles – Das Kreditlimit wird unter Berücksichtigung von Debitorensaldo, Lieferungen und offenen Aufträgen geprüft.
Habenkorrektur	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Gutschrift in den Belegbuchungen als Verrechnung anzuzeigen.
Haben-Restmenge	Wenn Sie eine Gutschrift buchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Restmenge in Auftrag bleibt. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Restmenge auf 0 (null) festgelegt.
Sammelaktualisierung für	Wählen Sie, wie mehrere Aufträge summiert werden können: Kein – Aufträge werden nicht summiert. Beispielsweise wird eine separate Rechnung für jeden Auftrag erstellt werden. Rechnungskonto– Zusammenfassung alle ausgewählten Aufträge wird anhand der Kriterien, die in der Sammelaktualisierungsparameter Formular. Auftrag – Ein ausgewählter Bereich von Aufträgen wird in einem angegebenen Auftrag summiert. Die Aufträge werden zusammengefasst, anhand der Kriterien, die in der Sammelaktualisierungsparameter Formular. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie einen Wert im Auswählen der Auftrag Feld. Automatische Zusammenfassung– Zusammenfassung alle ausgewählten Aufträge wird anhand der Kriterien, die in der Sammelaktualisierungsparameter Form, aber nur, wenn Sammelaktualisierung in festgelegt wurden die Sammelaktualisierung Formular. Wenn Sammelaktualisierung nicht angegeben wurde, wird der Auftrag separat gebucht. Lieferschein– Ein ausgewählter Bereich von Aufträgen in einer Rechnung für jeden Lieferschein summiert. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Lieferschein im Feld Menge ausgewählt wurde.
Aktualisieren	Der Typ des Dokuments zu aktualisieren, z. B. Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen.
Auftrag	Die Kennung des konsolidierten Auftrags angezeigt.
Auftrag	Die Auftragsnummer, die der Zahl in der Auftrag Feld für den Auftrag.
Name	Der Auftragsname, die auf den Namen in der Name Feld für den Auftrag.
Währung	Der Währungscode für die Buchung.
Nummer von Debitorenlieferschein	Die Kennung des Lieferscheins, das entspricht dem ausgewählten Positionsartikel.
Bestätigungsdatum -oder- Lieferscheindatum	Geben Sie ein Datum für die Buchungen, die im Angebot enthalten sind.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie das Datum der Zahlung. Das letzte Datum der Zahlung bezieht sich nicht auf den Zahlungsbedingungen. Dabei gelten folgende Regeln: Das Fälligkeitsdatum kann auch auf der Registerkarte Preis/Rabatt im Formular Auftrag festgelegt werden. Das Fälligkeitsdatum im Buchungsformular überschreibt das Fälligkeitsdatum in der Auftrag Formular. Es ist nicht möglich, einen Zahlungsplan und ein Fälligkeitsdatum gleichzeitig zu verwenden.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Dokumentdatum anzeigen oder eingeben. Bei der Eingabe einer Debitorenrechnung wird das tatsächliche Rechnungsdatum normalerweise als Buchungsdatum verwendet. In diesem Fall werden sowohl das Fälligkeitsdatum und Skontodatum basierend auf dem Datum in diesem Feld berechnet. In manchen Fällen müssen Sie möglicherweise das Fälligkeitsdatum und Skontodatum auf Basis eines Datums als das Buchungsdatum der Buchung zu berechnen. Geben Sie in diesem Fall das Buchungsdatum in dieses Feld ein.
Zugeordnetes Zahlungsformular für Debitorenrechnung	Wählen Sie den Zahlungsbeleg drucken, wenn die Rechnung gebucht wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Kein – Keinen Zahlungsbeleg drucken. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Währung des Zahlungsbetrags nicht Dänische Kronen (DKK) ist. FIK 751 – Drucken Sie einen FIK 751-Zahlungsbeleg, wenn Sie den Zahlungsbetrag und das Fälligkeitsdatum manuell auf den Zahlungsbeleg schreiben möchten. FIK 752 – Druckt einen FIK 752-Zahlungsbeleg, wenn Sie einen vom Computer generierten Zahlungsbeleg mit einem vorgedruckten Zahlungsbetrag und einem Fälligkeitsdatum verwenden möchten. Hinweis (DNK) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.
Bankkonto	Die Kennung des Bankkontos des Debitors.
Auftrag	Der Auftrag, aus dem die Position generiert wird.
Lieferschein	Der Bezeichner der dem Positionsartikel entspricht Lieferschein.
Verkaufskategorie	Die Kategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien. Wenn die Auftragsposition intern definierte Produktnummer aufweist, wird die Kategorie aus der Einrichtung des Produkts abgeleitet. Falls die Auftragsposition keine Produktnummern beinhaltet, wird die Kategorie in den Positionen ausgewählt.
Text	Die Beschreibung des Artikels oder der Dienstleistung in der Position. Diese Beschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet. Wenn die Artikelnummer in der Auftragsposition in der Produktdatenbank nicht eindeutig gekennzeichnet ist, dient die vorliegende Beschreibung als Hauptkennung des verkauften Artikels bzw. der Dienstleistung. Wenn die Artikelnummer in der Auftragsposition eindeutig gekennzeichnet ist, enthält die vorliegende Beschreibung weitere Informationen zum verkauften Artikels bzw. zur verkauften Dienstleistung.
Versanddatum	Das Lieferdatum von dem Lieferschein, der dem Positionsartikel entspricht.
Liefernummer	Die Liefernummer aus der Lieferschein für den Kreditbrief. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Exportkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Artikelnummer	Die Artikelnummer für die Auftragsposition.
Variante	Um ein Element anzugeben, die bestimmte Attribute verfügt, wählen Sie eine Artikelvariante aus. Hinweis Wenn Sie sich mit Bestellungen und Aufträgen arbeiten, können nicht Sie die Artikelvariante ändern, wenn Sie, Buchungen, z. B. Anmeldungen aktualisiert haben, Lieferscheine und Rechnungsaktualisierungen.
Größe	Die Größe des Artikels.
Farbe	Die Farbe des Artikels.
Lagerort	Geben Sie den Lagerort, von dem die Lieferung.
Chargennummer	Geben Sie die Chargennummer-Lagerungsdimension ein. Wenn Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Chargennummer für die Umlagerungsauftragsposition bearbeiten.
Seriennummer	Hier wird die Seriennummer-Dimension eingegeben. Wenn Sie im oberen Abschnitt des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Seriennummer für die Umlagerungsauftragsposition bearbeiten.
Aktualisieren	Geben Sie die Menge, die für die Auftragsposition in der Verkaufseinheit aktualisiert werden soll. Der Wert basiert auf der Auswahl in der Menge auf die Parameter Registerkarte.
Nettobetrag	Der Währungswert, der Menge, die in angegeben ist die Aktualisieren Feld.
Schließen	Wenn eine Auftragsposition nicht zugestellt werden kann, oder die Auftragsposition nur teilweise geliefert werden kann, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Restmenge auf 0 (null) festgelegt. Wenn nur eine Auftragsposition vorhanden ist, der gesamte Auftrag geschlossen wird und der Status wechselt zu Storniert.
Ausschuss	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zeile als Ausschuss zu bestimmen. Für die Position werden keine Lagerbuchungen erstellt.
Rest liefern	Die Menge, die rückständigen verbleibt, nachdem die Auftragsposition aktualisiert wurde. Sie können die Menge in diesem Feld ändern. Angenommen, Sie vereinbart mit dem Kunden und möchten Sie eine Restlieferung einer Menge vornehmen, die kleiner als die Menge, die ursprünglich bestellt wurde. Diese Art der Lieferung ist eine Unterlieferung genannt. Unterlieferungen sind nur zulässig, wenn die Unterlieferung akzeptieren das Kontrollkästchen aktiviert ist, der Debitorenparameter Formular.
Aktualisieren	Die Menge in Lagereinheiten, der die Gesamtzahl der im angegebene der Aktualisieren auf die Positionen Registerkarte. Die Berechnung für dieses Feld basiert auf der Aktualisieren auf die Positionen auf die Registerkarte und wird multipliziert mit dem Einheitenumrechnungsfaktor, der für das Produkt angegeben ist. Sie können die Menge manuell ändern.
Rest liefern	Die Menge in Lagereinheiten, die bleiben Nachgelieferte Wenn die Zeile aktualisiert wird, mit die Menge, die in eingegeben wird die Aktualisieren Feld. Die Berechnung für dieses Feld basiert auf der Rest liefern Feld für den Lieferschein und wird multipliziert mit dem Einheitenumrechnungsfaktor, der für das Produkt angegeben ist. Sie können die Menge manuell ändern.
Verpackungseinheit	Wenn die Auftragsposition nur teilweise geliefert oder fakturiert wird, wählen Sie eine Verpackungseinheit als die Verpackungseinheit, die bereits für das ausgewählte Element angegeben wird.
Anzahl der Verpackungseinheiten	Wenn die Auftragsposition nur teilweise geliefert oder fakturiert wird, ändern Sie die Menge der Verpackungseinheit.
Name	Der Name oder der Unternehmensname in der Lieferadresse.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Lieferart	Die Lieferart.
Auftrag	Die Auftragsnummer, die der Zahl in der Auftrag Feld für den Auftrag. Diese Zeile wird jeweils nur ein Auftrag angezeigt. Da die Zeile für den Auftrag, die Auswahl abhängt auf die Überblick Registerkarte kann keine neue Zeile erstellt.
Name	Der Auftragsname, die auf den Namen in der Name Feld für den Auftrag.
Konsolidierte Entnahmemethode	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die konsolidierte Entnahmemethode für diese Auftragsposition verwenden. Weitere Informationen zu Entnahmemethoden finden Sie unter Entnahmemethoden.
Kompiler	Wählen Sie den Namen der Person, die die Lieferung Transport erstellt wird. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Auftragnehmer	Wählen Sie Spediteur, Juristische Personen, Debitor, oder Kreditor als Typ der Auftragnehmer, und wählen Sie dann den Namen des Auftragnehmers. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Verlader	Wählen Sie Spediteur, Juristische Personen, Debitor, oder Kreditor als Typ der Loader, und wählen Sie dann den Namen des Ladeprogramms. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Eigentümer	Wählen Sie Spediteur, Juristische Personen, Debitor, oder Kreditor als Typ des Besitzers, und wählen Sie dann den Namen des Besitzers. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Zusätzliche Deklarationen	Geben Sie alle weiteren Erklärungen auf dem Lieferschein gedruckt. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Weitere Hinweise	Geben Sie zusätzliche Hinweise auf dem Lieferschein gedruckt. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Weitere Anweisungen	Geben Sie die weiteren Anweisungen zum Drucken auf dem Lieferschein. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.