Usar IVA no deducible

Artículo
05/09/2023

Este artículo explica cómo utilizar y declarar el IVA no deducible.

Crear una factura de compra con IVA no deducible

Seleccione el icono , escriba Facturas compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
Seleccione Nuevo para crear una factura de compra e ingrese la información adecuada en el encabezado de la factura.
En la sección Líneas, cree una nueva línea de cualquier tipo, según el grupo contable de negocio de IVA y el grupo contable de productos de IVA donde configure el IVA no deducible.
En los campos Cantidad y Coste unit. directo, ingrese los valores apropiados.

Si seleccionó la casilla Mostrar IVA no ded. en líneas en la página Configuración de IVA, las cantidades de los campos Base IVA no deducible y Importe IVA no deducible se calculan en función del campo % IVA no deducible de la página Config. grupos registro IVA.
Registrar la factura.

Crear un pedido de compra con IVA no deducible

Seleccione el icono , escriba Pedidos de compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
Seleccione Nuevo para crear un pedido de compra e ingrese la información adecuada en el encabezado del documento.
En la sección Líneas, cree una nueva línea de cualquier tipo, según el grupo contable de negocio de IVA y el grupo contable de productos de IVA donde configure el IVA no deducible.
En los campos Cantidad y Coste unit. directo, ingrese los valores apropiados.

Si seleccionó la casilla Mostrar IVA no ded. en líneas en la página Configuración de IVA, las cantidades de los campos Base IVA no deducible y Importe IVA no deducible se calculan en función del campo % IVA no deducible de la página Config. grupos registro IVA.
Registre el pedido de compra.

Ajustar los importes de IVA redondeados antes de la contabilización del documento

Si los importes del IVA no se redondean de la misma manera en su entorno y en el sistema contable externo (el documento de factura original), puede ajustar el importe del IVA antes de contabilizar el documento. Para realizar este ajuste, siga estos pasos antes de contabilizar el documento.

En el Panel de acciones, seleccione Estadísticas.
Si está trabajando con una factura de compra, siga estos pasos:
1. En la ficha desplegable Líneas, seleccione el importe del IVA o el importe del IVA no deducible.
2. Establezca los valores que necesita del documento original y luego cierre la página Estad. factura compras.
Si está trabajando con el pedido de compra, siga estos pasos:
1. En la ficha desplegable Facturación, seleccione N.º de líneas de impuestos para abrir la página Líneas de importes de IVA.
2. Seleccione el importe del IVA o el importe del IVA no deducible que desea corregir.
3. Introduzca los valores que necesita del documento original, cierre la página Líns. importe IVA y luego cierre la página Estad. pedido compras.

Para usar ajustes de importes de IVA, debe habilitar los ajustes. En la página Configuración de contabilidad, en la página Máx. diferencia IVA permitida, ingrese el importe máximo de IVA permitido para la corrección. A continuación, en la página Conf. compras y pagos, seleccione Permitir diferen. IVA.

Puede ajustar los valores de los campos Importe de IVA e Importe IVA no deducible. El valor del campo IVA deduc. compras es el resultado de estos dos valores. El importe que ingresa en el campo Importe IVA no deducible no puede ser mayor que el importe que ingresa en el campo Importe de IVA. El campo Máx. diferencia IVA permitida en la página Configuración de contabilidad funciona de forma independiente para los importes de IVA deducibles y no deducibles en las páginas de estadísticas cuando desea ajustar importes de IVA.

Importante

No se puede utilizar IVA no deducible en las facturas de prepago.