Totales de factura de proveedor (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. Haga doble clic en una factura de proveedor. En el Panel de acciones, en el grupo Resumen, haga clic en Totales.

Utilice este formulario para ver los totales de las líneas de factura de proveedor. Los cálculos se basan en los gastos, precios, descuentos, impuestos y cantidades de línea.

Puede modificar los valores de la Descuento total, Redondear, Importe de descuento por pronto pago, y Fecha del descuento por pronto pago campos. Para actualizar los totales de otros, puede modificar la información de línea de orden de la Factura de proveedor formulario o bien puede volver a la orden de compra y modificar las líneas de pedido.

Nota

Si cambia cualquiera de los valores de campo, se guardan los cambios. Los cambios posteriores en las líneas que se realizan con otros formularios de factura no afectan automáticamente a los valores de la Descuento total, Importe de descuento por pronto pago, y Fecha del descuento por pronto pago campos. Por ejemplo, si cambia el precio de venta en el Detalles de coincidencia de factura formulario, los totales editables no se actualizan automáticamente. Para volver a calcular los totales editables basados en los totales originales de las órdenes de compra que desea facturar, haga clic en Restablecer totales.

El importe de la Descuento total campo siempre se registra según la cuenta que se ha configurado en la Cuentas para transacciones automáticas formulario.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: facturas de proveedor

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Botones

Botones	Descripción
Restablecer totales	Desactive los cambios que se han realizado y volver a calcular los importes de este formulario.
Gastos …	Abrir el Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1 formulario, donde puede ver los cargos de la cabecera de la factura, encabezado de factura consolidada y las líneas de factura.

Campo

Campo	Descripción
Divisa	La moneda que está asociada a la factura del proveedor seleccionado.
Descuento de línea	El descuento total de la línea para las líneas de factura de proveedor.
Importe del subtotal	El importe total de las líneas de factura de proveedor. Esto no incluye los descuentos totales, impuestos y cargos.
Descuento total	El total importe de descuento, que se calcula automáticamente según las condiciones de descuento para la compra. Puede introducir un importe distinto. Nota Si cambia el valor de este campo, el Importe de la factura campo se restablece automáticamente.
Gastos	Los gastos totales de la cabecera de la factura, encabezado de factura consolidada y las líneas de factura. Click the Gastos … botón para ver un resumen de los valores de cargo por código de gasto o para ver los importes de cargo individual.
Impuestos	El impuesto calculado de la factura seleccionada.
Redondear	Si ha definido reglas de redondeo de facturas en el Regla de redondeo general en el Divisas formulario, el importe total se redondea automáticamente cuando sea apropiado. El importe total siempre se redondea hacia abajo al múltiplo más cercano de la unidad de redondeo. Si lo desea, puede cambiar el importe de redondeo. El importe de redondeo se contabiliza en la cuenta de redondeo que se especifica en el Cuentas para transacciones automáticas formulario. Para obtener más información, vea Divisas (formulario) y Cuentas para transacciones automáticas (formulario). Nota Si realiza un cambio que afecta a la Importe de la factura campo, el Redondear campo se restablece.
Importe de la factura	Se restan el importe de la factura, una vez que se agregan los importes de línea y el impuesto de ventas y los descuentos.
Importe de descuento por pronto pago	El importe de descuento por pronto pago que se incluye en la factura del proveedor cuando se registra la factura.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha de descuento por pronto pago para utilizar cuando se registra la factura.

Consulte también

Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)

Totales de pedido de compra (formulario)

Totales de línea de compra (formulario)

Factura de proveedor (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).