Solución de problemas con el proceso de creación de transacciones de la tienda en línea

Una transacción que se crea en el sitio de comercio electrónico se devuelve a la oficina central de comercio a través del trabajo P. A continuación, ejecute el proceso "Sincronizar pedidos" para que la transacción sea un pedido de ventas en la sede comercial. Sin embargo, se produce un error en el proceso "Sincronizar pedidos". En este artículo se enumeran las causas más comunes y se proporcionan resoluciones, respectivamente.

Requisitos previos

1. Vaya a Consultas comerciales y comerciales>e informes>Sesiones de carga deExchange> de datos comerciales y compruebe si la información sobre las sesiones de carga se muestra según lo esperado.
2. Vaya a Retail and Commerce>Retail and Commerce ITSynchronize Orders (Sincronización de pedidos de TI > comercial y minorista y comercial) y asegúrese de que ha sincronizado los pedidos recientemente.

Lista de comprobación para la solución de problemas

Método 1: Comprobar el estado de sincronización del pedido

Vaya a Consultas comerciales y comerciales>e informes> Estado desincronización de pedidos:

• Si el pedido se muestra como "error" con un mensaje de error, consulte la sección Mensajes de error en el artículo.
• Si el pedido se muestra como "no sincronizado", sincronice el pedido como se describe en el paso 2 de la sección Requisitos previos de este artículo y programe el trabajo "Sincronizar pedidos" para que se ejecute periódicamente.
• Si el pedido no se muestra en este informe, indica un problema con el proceso de carga de Intercambio de datos comerciales (CDX). Para solucionar este problema, vaya aProgramación de distribución de TI> comercial y comercial, seleccione y ejecute el trabajo P-0001.

Método 2: Usar el número de confirmación de la transacción o pedido

1. Vaya a Consultas comerciales y>comerciales e informes> sobretransacciones de la tienda en línea.
2. Busque la transacción. Puede filtrar por fecha o agregar un identificador de referencia de canal al filtro mediante el número de confirmación del pedido. Si el pedido no se muestra en este informe, indica un problema con el proceso de carga de CDX. Para solucionar este problema, vaya aProgramación de distribución de TI> comercial y comercial, seleccione y ejecute el trabajo P-0001.

Mensajes de error

Error 1: Se ha superado el nombre> de secuencia del número de secuencia <de números

Al crear pedidos de ventas, la oficina central genera nuevas transacciones, algunas de las cuales usan secuencias numéricas para generar identificadores. Cuando una secuencia numérica se queda sin números, debe corregirla o crear una nueva secuencia numérica para usarla.

Solución

Para corregir este problema, debe buscar la secuencia de números con errores y reemplazarla por una nueva secuencia numérica. Estos son los pasos:

1. La mayoría de las secuencias numéricas se pueden encontrar enSecuencias numéricasde administración> de la organizaciónSecuencias> numéricas.

2. En función del error, es posible que también tenga que comprobar estas ubicaciones específicas:

   • Cuentas por cobrar>Configuración>Parámetros de clientes: pestaña Secuencias numéricas
   • Comercio y> comercio minoristaConfiguración de la sede central>Parámetros>Parámetros de comercio: pestaña Secuencias numéricas

3. Una vez corregida la secuencia numérica, vuelva a ejecutar el trabajo "Sincronizar pedidos".

Error 2: Estructura <de la cuenta Estructura de la cuenta Estructura de la cuenta>, para el número> de combinación<, no es válida para el libro de contabilidad Cuenta principal corporativa compartida

Puede recibir un error similar al siguiente:

Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 1.00 for voucher ARP-000959899 in company usrt will be posted as an overpayment or underpayment
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Account structure Account structure, for the combination 618160, is not valid for ledger Corporate Main Account Shared.
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Reported from company accounts usrt
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Posting has been canceled.

Solución

Para solucionar este problema, debe comprobar la estructura de la cuenta. Para obtener más información, vea Configurar estructuras de cuentas.

Después de corregir la estructura de la cuenta, vuelva a ejecutar el trabajo "Sincronizar pedidos".

Error 3: El período fiscal no existe

Para corregir este problema, debe comprobar los períodos fiscales existentes y crear otros nuevos si es necesario. Para obtener más información, vea Calendarios fiscales, ejercicios y períodos.

Más información

Puede usar la funcionalidad Editar y auditar para marcar una transacción como nula. Esto impedirá que el flujo "Sincronizar orden" procese la transacción.