Cómo volver a imprimir las comprobaciones que ya se han procesado o contabilizado en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo volver a imprimir las comprobaciones que ya se han procesado o publicado en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 954623

Introducción

En Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP, la característica de reimpresión solo se puede usar si aún no se han procesado o contabilizado las comprobaciones. En este artículo se describe cómo volver a imprimir las comprobaciones que ya se han publicado sin usar la característica de reimpresión. Las comprobaciones se vuelven a imprimir con los mismos números de comprobación.

Más información

1. Anula las comprobaciones publicadas en las tablas del historial.

   Para obtener más información sobre la anulación de comprobaciones contabilizadas en las tablas del historial, consulte Cómo anular transacciones en Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP.

2. Compruebe que la opción para permitir números de comprobación duplicados en la ventana Mantenimiento de la chequera está marcada.

   1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.
   2. En la lista Id. de chequera , seleccione el identificador de la chequera.
   3. Active la casilla Duplicar números de verificación .
   4. Seleccione Guardar y, a continuación, cierre la ventana Mantenimiento de la chequera.

3. Vuelva a crear el lote de comprobación con las mismas restricciones, configuración y opciones que el lote de comprobación original.

   1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y seleccione Seleccionar comprobaciones.
   2. En el campo Batch ID (Id. de lote), escriba un nuevo o use un identificador de lote existente.
   3. Use las mismas restricciones que el lote original.
   4. Use la misma configuración y opciones que el lote original.
   5. Para compilar el lote, seleccione Compilar lote.

4. Imprima las comprobaciones.

   1. En la ventana Seleccionar cheques por pagar, seleccione Imprimir comprobaciones.
   2. En la lista Batch ID (Id . de lote), seleccione el identificador de lote en el paso 3.
   3. En el campo Número de comprobación , escriba el primer número de comprobación del lote de comprobación original.
   4. Seleccione Imprimir.

   Nota:

   La remesa del lote de comprobación original no será la misma que el lote que se ha vuelto a crear porque las transacciones impresas en la remesa se quitan automáticamente de la tabla temporal que se usa cuando se imprime el informe.

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