Corregir o cancelar facturas de venta sin abonar

Puede corregir o cancelar una factura de ventas publicada sin pagar si no se ha enviado por completo. Por ejemplo, si se comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se complete el envío. En todos los demás escenarios, le recomendamos que cree una nota de crédito de ventas correctiva. Obtenga más información en Para crear un nuevo Nota de crédito de venta desde una factura de venta registrada..

Nota

Una vez que una factura de venta registrada se haya pagado parcial o totalmente, no puede corregirla o cancelarla de la factura de venta registrada en sí. En su lugar, debe crear manualmente una nota de crédito de venta para anular la venta y reembolsar al cliente, opcionalmente administrada con un pedido de devolución de ventas. Obtenga más información en Procesamiento de devoluciones de ventas o cancelaciones.

La siguiente tabla describe la diferencia entre cancelar o corregir una factura de ventas emitida que no se ha pagado ni enviado.

Acción	Descripción
Cancelar	La factura de venta registrada está cancelada. Una nota de crédito de ventas de corrección se crea y se registra automáticamente para anular la factura de venta registrada inicial. En la factura de venta registrada inicial, están marcadas las casillas Cancelado y Pagado.
Corregir	La factura de venta registrada está cancelada. Se crea una nueva factura de venta con la misma información, a menos que la orden de venta registrada se haya registrado desde una orden de venta. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de venta registrada y luego haga la corrección y continúe el proceso de venta desde el pedido de venta original. La nueva factura de venta tiene un número diferente que la factura de venta inicial. Una nota de crédito de ventas de corrección se crea y se registra automáticamente para anular la factura de venta registrada inicial. En la factura de venta registrada inicial, están marcadas las casillas Cancelado y Pagado.
Crear nota de crédito correctiva	Se crea una nueva nota de crédito con la misma información. Puede ajustar la nueva nota de crédito de ventas antes de contabilizarla y se aplica a la factura original cuando la contabilice.

la nota de crédito de ventas se aplica a todos los asientos del libro mayor y del libro de inventario que se crearon al contabilizar la factura de ventas inicial. Esta aplicación invierte la factura de venta registrada en los registros financieros deja la nota de crédito de venta registrado de corrección para el seguimiento de auditoría.

Propina

Si ha publicado una factura de Anticipo para una factura de ventas que luego corrige o cancela, también debe corregir o cancelar el Anticipo. Obtenga más información en Corregir Anticipos.

Cancelar una factura de venta registrada

1. Elija el icono , escriba Histórico facturas venta y elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la factura de venta registrada que desea cancelar.

   Nota

   Si el campo Cancelada está establecido en Sí, la factura de venta registrada ya está corregida o cancelada.

3. En la página Factura de ventas registrada, elija la acción Cancelar.

   Una nota de crédito de ventas se crea y se registra automáticamente para anular la factura de venta registrada inicial. El campo Cancelado en la factura de ventas registrada inicial se cambia a Sí.

4. Elija la acción Mostrar nota de crédito correctiva para ver la nota de crédito de venta que anula la factura de venta registrada inicial.

También se admite el registro parcial de facturas

Si la cancelación está relacionada con un registro parcial de la factura, la línea de pedido de venta original se actualiza para reflejar la cantidad facturada cancelada. Los campos Cant. a facturar y Cant. facturada en la línea de pedido de venta relacionada se restablecen a los valores previos del registro parcial.

Corregir una factura de venta registrada

1. Elija el icono , escriba Histórico facturas venta y elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la factura de venta registrada que desea corregir.

   Nota

   Si el campo Cancelada está establecido en Sí, la factura de venta registrada ya está corregida o cancelada.

3. En la página Factura de ventas registrada, elija la acción Corregir.

   Nota

   Si la factura de venta se registró desde un pedido de venta, le recomendamos que cancelar esta factura de venta y luego procese la corrección del pedido de venta original. Si se ha eliminado el pedido de cliente original, por ejemplo, si se ha enviado por completo, puede crear un nuevo pedido de cliente utilizando la acción Copiar documento. Obtenga más información en Crear un nuevo Nota de crédito de venta copiándolo desde una factura de venta registrada.

4. Una nueva factura de venta con la misma información se crea donde puede realizar la corrección. El campo Cancelado en la factura de ventas registrada inicial se cambia a Sí.

   Una nota de crédito de ventas se crea y se registra automáticamente para anular la factura de venta registrada inicial.

5. Elija la acción Mostrar nota de crédito correctiva para ver la nota de crédito de venta registrada que anula la factura de venta registrada inicial.

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