Arve põhiandmed ostureskontro süsteemi arvete kausta abil

See artikkel kirjeldab arvete loomiseks arveregistri kasutamist. Seejärel kasutage arve sobitamiseks ostutellimusega arvete kausta ja lõpetage kulu hankija arve lehel.

Ostutellimuse loomine

1. Minge navigeerimispaanil moodulitesse Ostureskontro >> ostutellimused >.
2. Ostutellimuse loomiseks valige väärtus Uus.
3. Valige ripploendist hankija konto väljal Hankija. Näiteks valige hankija 1001.
4. Valige nupp OK.
5. Valige ripploendist kaubakood väljal Kaubakood. Näiteks valige S0001 . Netosumma on 75,00. See on summa, mida arvele eeldame.
6. Toimingupaanil valige ost .
7. Valige Kinnita.

Arve loomine ja sisestamine

1. Minge navigeerimispaanil moodulitesse Ostureskontro >> arvete > register.
2. Valige suvand Uus.
3. Avage otsing, et valida arveregistri nimi, mida soovite kasutada.
4. Valige selle arveregistri nimi, mida soovite kasutada.
5. Valige read registri avamiseks ja kuluridade sisestamiseks.
6. Valige otsingus hankija. Näiteks valige hankija 1001.
7. Sisestage arve number väljale Arve.
8. Sisestage väärtus väljale Kirjeldus.
9. Sisestage number väljale Kreedit.
10. Väljal Ostutellimus avage ripploend, et valida varem loodud ostutellimus.
11. Väljal Kinnitaja valige ripploendist kinnitaja ja klõpsake kinnitaja valimiseks nuppu Vali.
12. Valige Sisesta.

Arve avamine kaustast ja selle vastendamine ostutellimusega arve protsessi lõpetamiseks

1. Minge navigeerimispaanil moodulitesse Ostureskontro >> arvete > kausta.
2. Valige ostutellimus , et luua kausta arvelt hankija arve.
3. Valige arve, mida soovite vaadata.
4. Vastendamise lõpetamiseks valige suvand Värskenda vastendusolekut.
5. Toimingupaanil valige Suvand.
6. Valige Muuda vaadet.
7. Valige ruudustikuvaade.
8. Valige Sisesta.
9. Sulgege leht.
10. Minge navigeerimispaanil moodulitesse Ostureskontro >> hankijad. >
11. Valige ostutellimusel olnud hankija. Näiteks valige hankija 1001.
12. Toimingupaanil valige hankija .
13. Valige kanded.
14. Valige loodud arve. Arve registri juurdekasv tühistati ja sisestati asjakohasele kulu kontole.

Arve importimine arveregistri töölehe automaatse sisestamisega

Hankija arve saamisel registreerib esialgne samm arve arveregistris. See peegeldab kohest laekumissummat, mis ühtub mõne riigispetsiifilise maksuregistreerimisnõuetega. Protsess hõlmab sissetulekute võrdlemist, 3-viisi vastavusse viimise kinnitamist ja töövoo kinnitamist ootel hankija arvete jaoks arvekaustas.

Hankija arve automatiseerimine maksu registreerimise funktsiooniga automatiseerib arve registreerimisprotsessi imporditud hankija arvete jaoks andmehalduse raamistiku (DMF) kaudu. Hankija arve päise üksuse väli VENDORINVOICETYPE määrab, kas luua standardne ootel hankija arve või sisestada arveregistri tööleht eelnevalt. Kui väli on InvoicePool, luuakse ja sisestatakse arveregistri tööleht. Ootel hankija arve luuakse arvekaustas.

Sujuvamaks protsessiks on järgmised sammud.

1. Looge ostutellimus.
2. Arve importimine üksuste hankija arve päise ja hankija arve rea abil. Kui arve on edukalt imporditud, sisestatakse arveregistri tööleht automaatselt ja ootel hankija arve luuakse arvekaustas. See integreeritud lähenemine tagab maksu registreerimisnõuete efektiivsuse ja vastavuse.