Hankija arve kirjendamine arvete töölehele

Selles tegevuse juhises näitlikustatakse, kuidas salvestada hankija arveid, mis ei ole seostatud ostutellimustega. Selle arve tüübi näited sisaldavad varude või teenuste kulusid. Salvestamisel kasutatakse demoettevõtte USMF-i.

1. Minge navigeerimispaanile Moodulid >> Ostureskontro > tööruumide > hankija arve kirje.
2. Klõpsake toimingupaanil valikut Uus arvetööleht.
3. Klõpsake valikut Uus.
4. Sisestage töölehe nimi väljale Nimi või klõpsake otsingu avamiseks ripploendit.
5. Sisestage väärtus väljale Kirjeldus.
6. Klõpsake paanil Tegevuspaan valikut Read. Sisestage väljale Kuupäev sisestuskuupäev, mis uuendab Pearaamatut.
7. Määrake väljal Konto hankija konto.
8. Sisestage arve number väljale Arve.
9. Sisestage väärtus väljale Kirjeldus.
10. Sisestage number väljale Kreedit.
11. Sisestage kontonumber väljale Vastaskonto või klõpsake otsingu avamiseks ripploendit.
    • Käibemaksugrupp võetakse vaikimisi hankijakontolt.
    • Kauba käibemaksugrupp võetakse vaikimisi väljal Vastaskonto määratud põhikontolt .
    • Tähtaeg arvutatakse maksetingimuste alusel.
    • Skonto võetakse vaikimisi hankija kontolt.
12. Kui olete lubanud hankija arve töölehe töövoo, klõpsake nuppu Töövoo esitamine >.
    • Kui teie sisestus kinnitatakse, nihkutakse kuupäev järgmise avatud perioodi esimesele päevale, kui kande sisestuskuupäev langeb perioodi, mis on ootel või Pearaamatu sisestamiseks suletud.
13. Klõpsake käsku Sisesta.
14. Sulgege leht.

Kinnitamine ja simulatsiooni sisestamine hankija arve töölehele

Hankija arve töölehel on sisestamisvalikud Kinnitamine ja Simuleeri saadaval menüüs Kinnitamine .

• Kontrolli - töölehte testitakse konkreetsete tõrketingimuste suhtes. Kinnitamine annab tagasi ainult edukad või tõrketeated.
• Simuleeri sisestamine - sisestusprotsess käivitatakse ilma töölehte sisestamata ja kandekannete üksikasjad kuvatakse.