Hankija arve kirjendamine ja sissetulnud kogusega vastendamine

Kui saate hankijalt ostutellimuse alusel arve kaupade või teenuste kohta, võivad äriprotsessid nõuda, et kaubad või teenused peavad enne arve makseks kinnitamist olema kätte saadud. Enne alustamist veenduge, et valitud on konfiguratsioonivõti Arvete vastendamine.

Veenduge, et ostureskontro parameetrite lehel on valitud suvand Luba arvete vastendamise kontrollimine, väli Sisesta lahknevustega arve on seatud valikule Nõua kinnitamist ja rea vastavusse viimise poliitika väli on seatud kolmepoolelisteks vastavusse viimiseks.

See protsess kasutab demoettevõtte USMF-i andmeid. Järgmiste sammude tegemiseks on vaja ostureskontro juhi või pearaamatupidaja rolli.

Ostutellimuse loomine

1. Avage valik Kõik ostutellimused.
2. Klõpsake valikut Uus.
3. Otsingu avamiseks klõpsake hankija konto väljal ripploendit.
4. Sisestage väärtus väljale Hankija konto.
5. Klõpsake nupul OK.
6. Klõpsake käsku Lisa rida.
7. Sisestage väärtus väljale Kaubakood.
8. Klõpsake toimingupaanil valikut Ost.
9. Klõpsake käsku Kinnita.

Toote sissetuleku sisestamine

1. Klõpsake toimingupaanil valikut Vastuvõtt.
2. Klõpsake valikut Toote sissetulek.
3. Märkige loendis valitud rida.
4. Sisestage väärtus väljale Toote sissetulek.
5. Klõpsake nupul OK.

Hankija arve salvestamine ja vastendamine toote sissetulekuga

1. Tegevuspaanil klõpsake käsku Arve.
2. Klõpsake käsku Arve.
3. Sisestage väärtus väljale Arv.
4. Rippdialoogi avamiseks klõpsake valikut Vaikimisi asukohast: tellitud kogus.
5. Valige suvand väljal Ridade vaikekogus.
6. Klõpsake nupul OK.
7. Klõpsake nuppu Jah.
8. Klõpsake valikut Toote sissetulekute vastendamine.
9. Klõpsake nupul OK.
10. Klõpsake toimingupaanil valikut Vaata üle.
11. Klõpsake valikut Vastanduvad üksikasjad.