Mitu käibemaksu registreerimisnumbrit

See artikkel annab teavet mitme käibemaksu (KM) registreerimisnumbri funktsiooni kohta. See funktsioon võimaldab kasutajatel seadistada juriidilise isiku ning selle klientide ja hankijate maksu registreerimisnumbrid erinevates riikides/regioonides ning seejärel sisestada ja tasakaalustada makse vastavalt vastavas riigis/regioonis registreerimisele.

Siin on peamised sammud selle funktsiooni konfigureerimiseks ja kasutamiseks:

• Määrake käibemaksu registreerimistüübiks KM-i ID registreerimiskategooria.
• Seadistage juriidilise isiku, kliendi ja hankija KM-i registreerimisnumbrid aadressidehaldamise kiirkaardil Registreerimise ID .
• Määrake käibemaksuhaldurile juriidilise isiku käibemaksu registreerimisnumber ja määrake tasakaalustusperiood. Tasakaalustusperioodile määratud käibemaksukoodid tuvastavad juriidilise isiku km-i registreerimise.

Kliendi ja hankija käibemaksu registreerimisnumbrid kannetele saab tuvastada maksuarvutuse funktsiooni abil. Tuvastatud maksu registreerimisnumbrid on saadaval käibemaksukannetes.

Käibemaksu tasakaalustusprotseduur kasutab registreerimise ID riigi/regiooni koodi.

Eeltingimused

Enne alustamist peab maksuarvutus olema konfigureeritud. Lisateavet vt maksu arvutamisest.

Funktsiooni lubamine

1. Funktsioonihalduse tööruumis lülitage sisse funktsioon Mitme käibemaksu registreerimisnumbri tugi .
2. Minge maksu seadistamise>maksu>konfiguratsiooni>maksu arvutamise parameetritesse ja lülitage sisse suvand Luba täpsem maksu arvutamine .

Paberraha

Värskendus 10.0.39 ei saa funktsioonihalduse kaudu enam seda funktsiooni lubada. Seda kontrollitakse nüüd lehel Maksu arvutamise parameetridparameetriga Mitme KM-i registreerimisnumbri tugi.

KM-i ID loomine juriidilisele isikule, klientidele ja hankijatele

Juriidilisele isikule ja selle klientidele ning hankijatele käibemaksu registreerimisnumbrite häälestamiseks peate nende registreerimisnumbrite loomiseks kasutama registreerimise ID raamistikku. Lisateavet vt registreerimiste ID-dest.

Saate häälestada registreerimistüüpe ja -kategooriaid.

1. Minge organisatsiooni halduse>globaalse aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise>tüüpi ja looge uus registreerimistüüp, nt VATID.

   

2. Looge rakendatavate riikide/regioonide, kasutuste ja kinnitusreeglite kiirkaardil registreerimistüübi rida iga riigi või regiooni kohta, kus juriidilisel isikul, klientidel ja hankijatel on registreerimised.

   

3. Minge organisatsiooni halduse>globaalse aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise>kategooriatesse ja määrake äsja loodud registreerimistüübid KM-i ID registreerimiskategooriale.

   

Juriidilisele isikule, klientidele ja hankijatele käibemaksu registreerimisnumbrite loomine

1. Minge organisatsiooni haldusorganisatsioonide>juriidilistesse>isikutesse.

2. Valige registreerimiste ID-d ja määrake km-ID registreerimine igale aadressile, kus juriidilisel isikul on käibemaksu registreerimisi.

   

Paberraha

Kliendi ja hankija käibemaksu registreerimisnumbrite automaatseks tuvastamiseks käibemaksukannete, müügidokumentide ja ostudokumentide jaoks saate maksuarvutuse funktsioonis luua numbrid kliendi maksu registreerimisnumbri kohaldatavuse ja hankija maksu registreerimisnumbri kohaldatavus vahekaartide jaoks või lubada maksukohuslase koodi värskendamine kliendi aadressiparameetrilt maksuarvutuse parameetrite vahekaardil Mitu KM-i registreerimist.Lehekülg.

Juriidilise isiku registreerimisnumbrite numbriseeriate loomine

Dokumentide (nt saatelehtede ja arvete) jaoks eraldi numbriseeriate loomiseks looge numbriseeria grupp. Seejärel määrake aadresside haldamise kiirkaardil Registreerimise ID kiirkaardil Üldine juriidilise isiku KM-i ID-le numbriseeria grupp.

Seejärel seadistage jaotise Viide numbriseeriagruppide lehel toetatud viidete jaoks nõutavad numbriseeriate koodid.

Numbriseeria grupi kood sisestatakse seejärel vaikimisi müügitellimuse või ostutellimuse päisesse pärast juriidilise isiku maksuregistreerimise määratlemist. Dokumendid nummerdatakse vastavalt viitele määratud numbriseeriatele.

Paberraha

Vaikeloogika toetab ainult müügitellimusi, ostutellimusi ja vabas vormis arveid.

Saate häälestada maksuhaldure.

1. Minge maksu kaudsete>maksude>käibemaksuhaldurite>alla ja looge kõik maksuametid, kuhu juriidiline isik peab aru esitama.
2. Lisage kiirkaardile Maksu registreerimine sobiv käibemaksu registreerimisnumber.

Paberraha

Maksu registreerimisnumbri välja otsing maksu registreerimise kiirkaardil sisaldab ainult selle juriidilise isiku registreerimisnumbreid, omab KM-i ID registreerimiskategooriat. Registreerimiste ID-de loend on saadaval maksuameti vastavale riigile või regioonile.

Määratud registreerimisnumbrite puhul ei toetata kuupäeva mõju. Kui juriidilise isiku registreerimisnumbrit on muudetud või aegunud, peate maksu registreerimise maksuhalduri ja käibemaksu tasakaalustusperioodi seadistuses käsitsi värskendama.

Käibemaksu tasakaalustusperioodi seadistamine

Looge käibemaksu tasakaalustusperioodid lehel Käibemaksu tasakaalustusperioodid. Väljal Maksu registreerimisnumber veenduge, et määratud on vastava juriidilise isiku KM-i registreerimisnumber.

Kliendi ja hankija maksu registreerimisnumbrite häälestamine maksufunktsiooni häälestes

1. Avage maksu arvutamise funktsiooni seadistus.

2. Kliendi maksu registreerimisnumbri kohaldatavuse vahekaardil kohaldatavusreeglite all veenduge, et klientide registreerimise ID-d on määratletud.

3. Vahekaardil Hankija maksu registreerimisnumbri kohaldatavus kontrollige kohaldatavusreeglite all, et hankijate registreerimiste ID-d on määratletud.

   

   Paberraha

   See samm on valikuline, kui kliendil või hankijal ei ole mitu maksu registreerimisnumbrit ja te soovite, et maksuarvestuse funktsioon määratleks ID. Kliendi/hankija maksu registreerimisnumbri vaikeväärtuseks kasutab maksuarvutuse funktsioon müügi- ja ostudokumentide päisele maksukohuslase koodi väljale sisestatud väärtust. See asendab selle vaikeväärtuse kliendi/hankija maksu registreerimisnumbri kohaldatavusreeglites määratletud väärtusega.

   Käibemaksu arvutamise ja dokumendi sisestamise ajal tagastab maksufunktsioon kliendi või hankija maksu registreerimisnumbri Dynamics 365 Finantsid ja värskendab müügitellimuse või ostutellimuse maksukohuslase koodi välja. Kui kliendi või hankija aadresside haldamise lehel ei oleregistreerimise ID kiirkaardil seadistatud vastavat väärtust, jäetakse registreerimise ID tühjaks ja kuvatakse järgmine teade: "Kliendi maksu registreerimist ’xxx’ ei leita kliendi registreerimise ID-de häälestest. Kliendi maksu registreerimise lisamiseks käibemaksukannetele ja sisestatud dokumentidele veenduge, et registreerimine oleks registreerimis-ID-de häälestes määratletud."

Müügitellimuse ja ostutellimuse töötlemine

Maksuarvutuse parameetrite lehel veenduge, et suvand Luba täpsem maksu arvutamine on sisse lülitatud ja et äriprotsessi väljal on valitud müügid ja ostud.

Kui käibemaksukoodid müügitellimuse või ostutellimuse jaoks loodud ridadel on määratud erinevatele käibemaksu tasakaalustusperioodidele ja maksu registreerimistele, on tellimusel mitu registreerimisnumbrit. Süsteemi käitumise juhtimiseks selles stsenaariumis on suvand Kontrolli maksu registreerimisnumbrit dokumendi ridadel lisatud müügireskontro parameetritele ja ostureskontro parameetrite lehtedele .

Praegu ei toetata stsenaariumi, kus käibemaksukoodid on määratud müügitellimuse või ostutellimuse erinevatele registreerimisnumbritele. Käibemaksu arvutamise ja dokumendi sisestamise ajal kuvatakse tõrketeade ning te ei saa protsessi jätkata. Teate üksikasju saate vaadata kauba ID, käibemaksukoodide, tasakaalustusperioodide ja tellimuseridadel identifitseeritud maksu registreerimisnumbrite kohta.

Ajutine käibemaks ja sisestatud käibemaks

Ajutise käibemaksu lehel saate vaadata juriidilise isiku, klientide ja hankijate tuvastatud käibemaksu registreerimisnumbreid. Leheküljele on lisatud järgmised uued väljad:

• Maksu registreerimisnumber – juriidilise isiku käibemaksu registreerimisnumber.
• Kliendi maksuregistreerimisnumber – kliendi käibemaksu registreerimisnumber. See väli on saadaval ainult müügitellimuste puhul.
• Hankija maksuregistreerimisnumber – hankija käibemaksu registreerimisnumber. See väli on saadaval ainult ostutellimuste puhul.

Sisestatud käibemaksulehel on lisatud järgmised uued väljad. Käibemaksukandeid saate sortida ja filtreerida nende väljade järgi.

• Maksu registreerimisnumber – juriidilise isiku käibemaksu registreerimisnumber.
• Maksmisnumber 2 – maksmispoole käibemaksu registreerimisnumber.

Käibemaksu tasakaalustusprotseduuri uuendused

Käibemaksu perioodilise tasakaalustamise ja sisestamise ülesannet on värskendatud, nii et see kasutab juriidilise isiku maksuregistreerimise riigi/regiooni koodi.

Paberraha

Kui maksu registreerimisnumbrit pole maksuperioodiks määratud, kuvatakse järgmine tõrketeade: "Maksu registreerimisnumber pole maksu tasakaalustusperioodiks xxx häälestatud" ja tasakaalustusprotsess peatatakse.

Pärast tasakaalustusprotsessi lõpuleviidud, käibemaksu maksearuannet ei prindita. Selle asemel saate järgmise teate: "Käibemaksu tasakaalustamine ja sisestamine on lõpule viidud. Vautšer „xxxx, m/d/yyyy” on sisestatud”.

Saate endiselt käibemaksu tasumisaruannet käsitsi käitada, minnes jaotisse Maks>Päringud ja aruanded>Käibemaksupäringud>Käibemaksu maksed.

Paberraha

Isegi kui funktsioon pole maksu arvutamise parameetrite lehel lubatud, kopeeritakse maksu registreerimise ID algsetest käibemaksukannetest vastasmaksu kannetele.