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Corrections manuelles de la TVA dans la version belge

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Vous pouvez apporter des corrections à des écritures TVA validées sans valider la correction dans les écritures TVA ou comptables. Cela est utile si vous devez modifier le total des montants TVA des lignes vente ou achat sans modifier la base de TVA. Par exemple, vous pouvez corriger manuellement la TVA si vous recevez une facture d'un fournisseur qui n'a pas calculé correctement la TVA.

Pour apporter des corrections manuelles à la TVA

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Déclaration de TVA version préliminaire, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez la ligne qui doit être corrigée. Vous pouvez corriger la TVA pour le Type de ligne Lignes et TVA.

  3. Pour effectuer la correction, sélectionnez le champ Montant de la correction. La page Liste des corrections TVA manuelles s’ouvre.

  4. Choisissez l’action Modifier la liste. Dans la page Liste des corrections TVA manuelles, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    Date de publication Entrez la date de validation de la correction TVA.
    Montant Entrez le montant de la correction TVA. Vous devez entrer le montant de la correction, et non le nouveau montant. Par exemple, si le montant est 1 000 et devrait être 1 200, entrez 200.
    Montant de la devise supplémentaire Ce champ affiche le montant de la correction TVA en devise report.

    Le champ est automatiquement calculé, selon le contenu du champ Montant et le taux de change actuel.

  5. Cliquez sur le bouton OK.

  6. Actualisez la page Aperçu déclaration TVA pour visualiser vos corrections.

  7. Pour afficher un état associé à l'aperçu des informations TVA, choisissez l'une des actions suivantes :

    Action Désignation
    Rapport détaillé Ouvre l’état Déclaration TVA. Pour plus d'informations, voir Déclaration TVA.
    Formulaire/Déclaration Intervat Ouvre l’état TVA - Formulaire.

    L’état Formulaire/Déclaration Intervat est basé sur le modèle déclaration TVA défini dans les paramètres comptabilité. Par conséquent, il peut exporter des données différentes de celles affichées dans la page Aperçu déclaration TVA.
    Rapport sommaire de la déclaration Ouvre l’état Résumé déclaration de TVA.

Voir aussi

TVA belge
Imprimer des rapports périodiques de TVA
Configurer TVA non déductible

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