Appliquer les écritures comptables dans la version française
Remarque
Les entreprises de tous les pays/régions peuvent bénéficier de la possibilité d’examiner les écritures comptables avant de les valider. Dans une prochaine version, nous rendrons obsolète la fonctionnalité spécifique au pays/à la région et la remplacerons par une autre disponible dans toutes les versions nationales/régionales. Une fois la fonctionnalité obsolète, vous pouvez l’utiliser pour accéder aux examens précédents, mais pas pour en faire de nouveaux. Nous archiverons vos données conformément aux exigences locales. Pour en savoir plus sur l’obsolescence, accédez à Fonctionnalités obsolètes dans l’application de base. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de remplacement, accédez à Consulter les montants dans les comptes comptabilité.
Vous lettrez les écritures comptables pour justifier les soldes des comptes d’actif et de passif. Par exemple, vous pouvez lettrer des transactions dans les comptes de lettre de change afin d’obtenir une image précise des lettres constituant le solde du compte.
Pour lettrer des écritures comptables
- Choisissez l’icône
, entrez Plan comptable, puis choisissez le lien associé. - Sur la page Plan comptable, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez lettrer les écritures, puis choisissez l’action Écritures ouvertes.
- Sur la page Lettrage écritures comptables, sélectionnez les écritures comptables à lettrer.
- Choisissez Définir ID lettrage pour remplir le champ ID lettrage avec le code de l’utilisateur actuel.
- Sélectionnez l’action Valider le lettrage.
Le lettrage est effectué en définissant les champ Lettre et Date de la lettre.
Noter
les écritures lettrées peuvent être identifiées par la même combinaison de trois lettres et la même date.
Voir aussi
Annuler l’application des entrées comptabilité
Appliquer les paiements des fournisseurs manuellement
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