Correction ou annulation des factures achat impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture achat reportée. Cela est utile si vous souhaitez corriger une erreur de saisie, ou si vous souhaitez modifier l'achat assez tôt dans le processus de commande.

Si vous avez déjà payé des produits sur la facture achat reportée, vous ne pouvez pas la corriger ni l’annuler à partir de la facture achat reportée elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement une note de crédit achat pour inverser l'achat, éventuellement géré à l'aide d'un retour achat. Il en va de même si vous souhaitez modifier une facture achat reportée basée sur des réceptions achat combinées. Pour plus d'informations, reportez-vous à Traiter les retours ou annulations d'achats.

Sur la page Facture achat reportée, vous pouvez cliquer sur le bouton Corriger ou Annuler. Lorsque vous corrigez ou annulez une facture achat reportée, la note de crédit achat de correction est affectée à toutes les écritures du grand livre et de l'inventaire physique créées lors du report de la facture achat initiale. Cette action inverse la facture achat reportée dans vos enregistrements financiers et laisse la note de crédit achat reportée de correction pour votre piste de vérification. La vue décrit comment utiliser Corriger et Annuler.

Pour corriger une facture achat reportée

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures achat reportées, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat reportée à corriger.

   Remarque

   Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas corriger la facture achat validée car elle l'a déjà été, ou a été annulée.

3. Sur la page Facture achat reportée sélectionnez Corriger.

   Une nouvelle facture achat avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des achats. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

   Une note de crédit achat est automatiquement créée et reportée pour annuler la facture achat reportée initiale.

4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Pour annuler une facture achat reportée

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures achat reportées, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat reportée à annuler.

   Remarque

   Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas annuler la facture achat validée car elle l'a déjà été, ou a été corrigée.

3. Sur la page Facture achat reportée sélectionnez Annuler.

   Une note de crédit achat est automatiquement créée et reportée pour annuler la facture achat reportée initiale. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Report partiel de facture également pris en charge

Si l'annulation est liée à un report de facture partiel, la ligne de bon de commande d'origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Les champs Qté à facturer et Quantité facturée de la ligne de commande d’achat associée sont réinitialisés et affichent les valeurs avant le report partiel.

Voir aussi .

Procédure d'achat
Enregistrement des achats
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