Valider le rebut manuellement

Si le traitement produit un rebut, vous pouvez entrer ce rebut dans la feuille production.

Note

La quantité mise au rebut n’augmente pas la quantité produite.

Pour valider le rebut manuellement

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuille production, puis choisissez le lien associé.

2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

3. Dans le champ Quantité rebutée, saisissez la quantité perte.

4. Dans le champ Code rebut, saisissez le code rebut.

5. Choisissez l’action Valider pour valider le rebut spécifié par opération.

   Conseil

   Pour éviter les erreurs, utilisez l’action Aperçu compta. pour passer en revue les entrées que la validation va créer.

Voir aussi

Production Paramétrage de la production
Planifié
Stock
Achats
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici