Correction ou annulation des factures achat impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture achat validée. Cela est utile si vous souhaitez corriger une erreur de saisie, ou si vous souhaitez modifier l’achat assez tôt dans le processus de commande.

Si vous avez déjà payé des produits sur la facture achat validée, vous ne pouvez pas la corriger ni l’annuler à partir de la facture achat validée elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement un avoir achat pour contrepasser l’achat, éventuellement géré à l’aide d’un retour achat. Il en va de même si vous souhaitez modifier une facture achat validée basée sur des réceptions achat combinées. Pour plus d’informations, reportez-vous à Traiter les retours ou annulations d’achats.

Sur la page Facture achat enregistrée, vous pouvez cliquer sur le bouton Corriger ou Annuler. Lorsque vous corrigez ou annulez une facture achat enregistrée, l’avoir achat de correction est appliqué à toutes les écritures comptables de la comptabilité et de l’inventaire créées lors de la validation de la facture achat initiale. Cette action contrepasse la facture achat validée dans vos enregistrements financiers et laisse l’avoir achat validé de correction pour votre piste d’audit. La vue décrit comment utiliser Corriger et Annuler.

Pour corriger une facture achat validée

1. Sélectionnez entrez Factures achat validées, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat validée à corriger.

   Note

   Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas corriger la facture achat validée car elle l’a déjà été, ou a été annulée.

3. Sur la page Facture achat enregistrée sélectionnez Corriger.

   Une nouvelle facture achat avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. Pour plus d’informations, voir Enregistrer des achats. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

   Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale.

4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Pour annuler une facture achat validée

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures achat validées, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat validée à annuler.

   Note

   Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas annuler la facture achat validée car elle l’a déjà été, ou a été corrigée.

3. Sur la page Facture achat enregistrée sélectionnez Annuler.

   Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Validation partielle de facture également prise en charge

Si l’annulation est liée à une validation de facture partielle, la ligne de commande d’achat d’origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Les champs Qté à facturer et Quantité facturée de la ligne de commande d’achat associée sont réinitialisés aux valeurs avant l’enregistrement partiel.

Voir aussi

Achats
Enregistrement des achats
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