Documents liés à la facturation EA directe
Cet article vous aide à comprendre les fichiers de facture associés à votre contrat Entreprise direct. Pour plus d’informations sur le téléchargement des fichiers, consultez Afficher les détails de votre récapitulatif d’utilisation Azure et télécharger des rapports pour les inscriptions EA directes.
Tous les documents sont disponibles entre le 12e et le 15e jour de chaque mois. Toutefois, quand une facture est exceptionnellement élevée, la disponibilité peut être retardée.
Comprendre le fichier de la facture
Votre facture est un fichier PDF contenant au moins deux pages.
La première page est le récapitulatif de la facturation. Elle contient des informations générales sur la facture, le montant dû et les instructions de paiement, le cas échéant. Elle contient également les informations relatives à l’adresse de votre organisation et des détails généraux sur votre commande.
La deuxième page liste les produits individuels de votre commande.
Termes de facturation
En haut de la première page, vous trouverez le récapitulatif avec les champs suivants :
Facture : le numéro est un numéro unique généré par Microsoft qui identifie vos dépenses pour la période de facturation correspondante.
Date de la facture : date à laquelle Microsoft a créé la facture.
Numéro de bon de commande : numéro de bon de commande que vous spécifiez. Le numéro de bon de commande ne peut pas être mis à jour sur une facture déjà générée.
Date du bon de commande : il s’agit généralement de la date à laquelle la commande a été entrée dans les systèmes Microsoft.
Période de facturation : plage de dates couverte par la facture.
Conditions de paiement : elles indiquent le délai de paiement de la facture.
Important
Vous payez par virement bancaire ou CCA en suivant les instructions fournies sur la facture. N’envoyez pas de chèque physique à une adresse Microsoft indiquée sur votre facture.
Échéance : date à laquelle le paiement de la facture est dû à Microsoft.
Adresses
Les adresses suivantes diffèrent en fonction de la taille et de la configuration de votre organisation.
- L’adresse du donneur d’ordre correspond au nom et à l’adresse de l’organisation qui a acheté l’abonnement.
- L’adresse de facturation est l’adresse de votre service de facturation.
- L’adresse de livraison indique la localisation à laquelle les produits sont expédiés ou utilisés à des fins d’exonération fiscale (pour l’Inde).
- L’adresse du client final est l’adresse où le service est utilisé.
Récapitulatif de facturation
Le récapitulatif de la facturation fournit une ventilation du montant total dû. Total = Frais – Utilisation de l’engagement (le cas échéant) + TVA.
Détails de facturation par produit
La deuxième page liste les détails de la facturation par produit, notamment le prix unitaire, la quantité, l’utilisation de l’engagement (le cas échéant), les frais nets, le taux de TVA, le montant de la TVA et le total correspondant à chaque frais d’utilisation.
Voici un exemple de la première page du fichier de la facture.
Voici un exemple de la dernière page du fichier de la facture.
Les prix indiqués sur la facture sont fournis à titre d’information uniquement.
Comprendre le fichier de la facture récapitulative
Le fichier de la facture récapitulative est une version concise du fichier PDF détaillé qui classe les achats par famille de produits. La première page est identique à celle du fichier PDF de la facture. La deuxième page contient un récapitulatif de la facturation par famille de produits couvrant les frais d’utilisation et le montant correspondant dû.
Voici un exemple de la première page du fichier de la facture récapitulative.
Voici un exemple de la dernière page du fichier de la facture récapitulative.
Comprendre le fichier des transactions
Le fichier des transactions est un fichier CSV qui inclut les mêmes informations que la facture dans un format qui vous permet de rapprocher rapidement les frais. Il contient les détails d’élément de ligne suivants :
| Élément de facture | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Numéro unique généré par Microsoft qui identifie vos dépenses pour la période de facturation correspondante. |
| Date de facture | Date à laquelle Microsoft a créé la facture. |
| Type de document | Détermine s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit. |
| Numéro du contrat | ID de licence / Numéro d’inscription / numéro de contrat. |
| Adresse de facturation | Le numéro de client, le nom du client à facturer et le pays du client à facturer sont des détails du service de facturation. |
| Vendu à | Le numéro de client, le nom du donneur d’ordre et le pays du donneur d’ordre sont les détails de l’organisation qui a acheté l’abonnement. |
| Expédier à | Le numéro de client, le nom du client à livrer et le pays de livraison sont des détails sur la localisation à laquelle les produits sont expédiés ou utilisés à des fins d’exonération fiscale (pour l’Inde). |
| Nom du client final et pays du client final | Détails du consommateur final où le service est utilisé. |
| Purchase Order Number | Numéro de bon de commande que vous spécifiez. |
| Devise de facturation | Montre la devise choisie par le client final dans les conditions de paiement. |
| Type de transaction | Indique s’il s’agit d’une facture de débit ou d’une note de crédit. |
| Numéro d’élément de ligne | ID de ligne pour référence interne. |
| Pays d’utilisation | Lieu où le produit est utilisé. |
| Livraison | Indique comment la facture est remise. |
| Numéro de référence MS | Numéro de référence du produit. |
| Item Name | Description du produit acheté. |
| Famille de produits | Catégorisation logique des produits. |
| Type de licence | Reflète les conditions d’achat du produit. |
| Niveau de prix | Catégorisation du prix du produit. |
| Option de facturation | Mode de paiement. |
| Imposable | Indique si le produit est imposable. |
| pool | Classification du produit dans un système, un serveur ou une application. |
| Date de début de la période de service, date de fin de la période de service | Indique la période de service éligible. |
| Code de raison | Utilisé au moment du retour. |
| Description | Explication du code motif. |
| Quantité | Nombre d’unités achetées ou utilisées. |
| Unit Price | Prix unitaire du produit. |
| Extended Amount | Quantité multipliée par le prix unitaire. |
| Utilisation de l’engagement | Montant de l’engagement financier utilisé. |
| Montant net | Montant étendu moins l’utilisation de l’engagement. |
| Taux de TVA | Taux de TVA applicable au produit en fonction du pays de facturation. |
| Montant des taxes | Montant net multiplié par le taux de TVA. |
| Total | Somme du montant net et du montant de la TVA. |
| Tiers | Indique si le produit ou le service est un produit tiers. |
Étapes suivantes
- Découvrez comment télécharger vos documents liés à la facturation EA directe dans Afficher les détails de votre récapitulatif d’utilisation Azure et télécharger des rapports pour les inscriptions EA directes.