Procédure : établir rapidement des factures achat
Si vous devez payer le fournisseur en liquide ou par chèque, vous pouvez valider le paiement lorsque vous validez la facture.
Pour établir rapidement des factures achat
- Sélectionnez l'icône
, entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien connexe. - Sous l'onglet Accueil, choisissez Nouveau.
- Pour payer en liquide ou par virement bancaire, saisissez le numéro du compte général règlement ou du compte bancaire dans le champ N° compte contrepartie.
Important
Les champs Type compte contrepartie et N° compte contrepartie ne font pas partie de la présentation standard de l'en-tête facture. Pour valider le paiement d'une facture, vous devez d'abord les insérer à l'aide des outils du Designer.
Notes
Si vous payez fréquemment les factures en liquide, il est conseillé de configurer un mode de règlement spécifique avec un compte contrepartie et de saisir ce mode dans le champ Mode de règlement sur la fiche fournisseur. Le programme insère automatiquement le numéro du compte contrepartie sur l'en-tête facture à chaque fois que vous créez une facture.
Voir aussi
Gestion des comptes fournisseur
Achats
Utilisation de Dynamics NAV