Procédure : configurer des acheteurs
Si plusieurs acheteurs travaillent dans votre société, vous pouvez les configurer dans une fenêtre et leur attribuer un code. Vous pouvez ensuite utiliser ces codes pour établir des statistiques et filtrer les informations des états imprimés.
Pour configurer des acheteurs
- Sélectionnez l'icône
, entrez Vendeur/Acheteur, puis sélectionnez le lien connexe. - Dans la fenêtre Vendeur/Acheteur, sélectionnez l'action Nouveau.
- Dans la fenêtre Fiche vendeur/acheteur, renseignez les champs comme nécessaire. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Pour affecter des acheteurs à des fournisseurs
- Choisissez l'icône , entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
- Ouvrez la fiche du fournisseur auquel un acheteur est affecté.
- Dans le champ Code acheteur, sélectionnez le code acheteur approprié, puis fermez la fenêtre.
Voir aussi
Définition des achats
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation de Dynamics NAV