Nouveautés ou modifications dans Dynamics 365 Finance 10.0.29 (octobre 2022)

Important

Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.

Cet article répertorie les fonctionnalités qui sont nouvelles ou ont été modifiées pour Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29. Cette version a un numéro de build de 10.0.1326 et est disponible selon le programme suivant :

• Version préliminaire : Août 2022
• Disponibilité générale de la version (mise à jour manuelle) : Septembre 2022
• Disponibilité générale de la version (mise à jour automatique) : Octobre 2022

Fonctionnalités incluses dans cette version

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités incluses dans cette version. Il se peut que nous mettions à jour de cet article pour inclure des fonctionnalités qui auront été intégrées à la version après la publication initiale de cet article.

Fonctionnalités	Fonctionnalité	Plus d'informations	Activé par
Comptabilité fournisseur	Mettre en correspondance le détail pour les factures fournisseur	Utilisez la fonction de rapprochement total des factures pour faire correspondre les détails du montant total de la facture. Les détails du montant total de la facture comprennent le sous-total, la remise totale, les frais, la taxe de vente et la facture.	Gestion des fonctions
Comptabilité fournisseur	Nouvelles entités de données pour les frais de facture fournisseur	Cette fonctionnalité introduit une nouvelle entité de données qui vous permet d’importer des frais sur l’en-tête ou les lignes de la facture fournisseur à l’aide de Data Management Framework (DMF) ou d’Open Data Protocol (OData).	Valeur par défaut
Comptabilité client	Numéro de souche de création de ligne	Lorsque vous validez des lignes de facture client, vous avez la possibilité de créer des numéros de séquence de création de ligne séquentiels. Les numéros de séquence de création de ligne sont attribués lors du processus de validation. La numérotation non séquentielle peut contribuer à améliorer la validation des factures client. Le numéro de séquence de création de ligne peut être utilisé par des intégrations tierces qui attendent un ordre séquentiel. Consultez votre service informatique au sujet des extensions qui pourraient s’intégrer aux numéros de séquence de création de ligne. Pour configurer ou afficher ces informations, sélectionnez Affecter des numéros de ligne séquentiels lors de la validation des lignes de facture client sur l'onglet Mises à jour de la page Paramètres de la comptabilité client.	Paramètre
Gestion des disponibilités et de la banque	Fuseau horaire pour l’importation de relevés bancaires à l’aide des états électroniques	Cette fonctionnalité permet de spécifier un fuseau horaire lorsque vous importez un relevé bancaire à l’aide du reporting électronique (ER). Si les relevés sont importés pour plusieurs comptes bancaires en même temps, le paramètre de fuseau horaire sur les comptes bancaires détermine le fuseau horaire utilisé.	Valeur par défaut
Gestion des disponibilités et de la banque	Contrepasser le débit et le crédit sur les transactions de relevé bancaire importées à l’aide du rapprochement bancaire avancé	Dans le rapprochement bancaire avancé, les transactions de relevé bancaire importées sont affichées comme un crédit au lieu d’un débit, et comme un débit au lieu d’un crédit. Utilisez cette fonctionnalité pour contrepasser le débit et le crédit sur les transactions de relevé bancaire importées à l’aide du rapprochement bancaire avancé.	Valeur par défaut
Gestion des disponibilités et de la banque	Possibilité d’imprimer des avis de paiement pour les paiements des fournisseurs avec le statut Approuvé	L’avis de paiement des paiements fournisseur peut être imprimé à la fois avec le statut Approuvé et Envoyé. Auparavant, seul un avis de paiement ayant le statut Envoyé pouvait être imprimé. Après avoir validé un journal de paiement fournisseur, sélectionnez Imprimer>Avis de paiement dans le volet Actions. Sélectionnez ensuite un avis de paiement dont le champ Statut du paiement est défini sur Envoyé ou Approuvé. Utilisez l’avis de paiement pour informer les fournisseurs que l’argent a été remis avec succès via la banque. Un statut de fournisseur de paiement supplémentaire, Approuvé, a été ajouté à l’avis de paiement imprimé. Pour les clients qui connectent Dynamics 365 Finance à leur banque et synchronisent le statut du journal des paiements fournisseur avec les informations bancaires, ce statut est utile pour déterminer si les transactions bancaires ont réussi.	Valeur par défaut
Actifs	Augmenter la longueur du nom de l'immobilisation	Cette fonctionnalité augmente la longueur maximale du nom de l’immobilisation dans Immobilisations à 150 caractères. Cette augmentation vous donne plus de flexibilité pour adapter le nom de l’immobilisation de manière à mieux répondre aux besoins de votre organisation. L’extension des types de données qui déterminent la longueur du nom de l’immobilisation n’aura pas d’effet négatif sur les autres types de données étendus.	Valeur par défaut
Actifs	Fractionner le sous-type de transaction	Cette fonctionnalité garantit qu’il n’y a aucune dépendance entre la description du journal fractionné et le calcul ultérieur des calculs fractionnés. Par conséquent, vous pouvez adopter la description du journal fractionné de manière à mieux répondre aux besoins de votre organisation. La valeur du Sous-type de transaction est automatiquement définie pour être fractionnée sur la ligne du journal des immobilisations et dans les transactions d’immobilisations.	Valeur par défaut
Actifs	Modifier la description de l’amortissement des immobilisations	Cette fonctionnalité donne une meilleure représentation du texte de description de l’amortissement automatique en utilisant le format de JJ/MM/AAAA à JJ/MM/AAAA. Cette fonctionnalité efface la représentation de la période couverte pour l’amortissement.	Valeur par défaut
Comptabilité	Autoriser les modifications des données internes dans les documents de comptabilité	Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs auxquels sont attribués les rôles de Responsable comptable et Superviseur comptable de modifier les données internes des pièces justificatives publiées. La fonctionnalité est actuellement limitée aux modifications du champ Description. Une piste d’audit est conservée pour toutes les modifications.	Gestion des fonctions
Comptabilité	Inclure ou exclure les ajustements de devise de déclaration dans la réévaluation des comptes en devises du grand livre comptable	Lorsque vous exécutez la réévaluation des comptes en devises du grand livre comptable, vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure les transactions d’ajustement de la devise de déclaration du processus de réévaluation. Par défaut, les ajustements de la devise de déclaration sont inclus dans la réévaluation.	Paramètre
Mondialisation	(Russie) Importer des adresses depuis le Registre d’adresses d’état (GAR)	Depuis la version 10.0.29, l’importation d’adresses est disponible dans un nouveau format de registre d’adresses d’état (GAR) : Importer depuis GAR. Pour plus d’informations, voir Importer depuis le registre d’adresses d’état (GAR)	Gestion des fonctions
Mondialisation	Retenue à la source globale	À partir de la version 10.0.29, le type de taux de change de la devise de retenue à la source globale et le type de date de calcul peuvent être spécifiés pour les transactions en devises. Pour plus d’informations, consultez Retenue à la source globale – Activer la configuration du type de taux de change de la devise de retenue à la source globale et du type de date.	Paramètre
Mondialisation	Service de facturation électronique – Intégration de la facture électronique en français avec Chorus Pro (version préliminaire)	Le service de facturation électronique configurable prend en charge l’intégration avec French Chorus Pro et la soumission automatique des factures électroniques au format PEPPOL UBL Biz 3 à la plateforme Chorus Pro.	Paramètre
Mondialisation	Service de facturation électronique - Intégration de la facturation électronique pour l'Arabie saoudite	La facturation électronique configurable prend en charge la soumission de factures électroniques aux autorités fiscales saoudiennes dans le format légalement requis en Arabie saoudite.	Paramètre
Mondialisation	(ER) Versions de mappage de modèle Brouillon lors de l’exécution	Par défaut, lorsque vous exécutez une solution ER, les versions brouillon de ses composants de mappage des modèles sont ignorées. Vous pouvez activer l’option Tenir toujours compte de l’option « Exécuter le brouillon » pour les mappages de modèles ER pour forcer ER à ignorer la version préliminaire de votre configuration de mappage de modèle ER au moment de l'exécution. Pour plus d’informations, consultez Versions de mappage de modèle Brouillon lors de l’exécution.	Gestion des fonctions
Mondialisation	(ER) Conversion locale de documents BDM du format Word au format PDF	Lorsque vous configurez des destinations ER pour les documents commerciaux au format Microsoft Word, la conversion s’effectue par défaut en dehors de l’instance Finance actuelle. Vous pouvez activer la fonctionnalité Utiliser les ressources de l’application pour effectuer la conversion des documents CBD du format Word au format PDF permettant de convertir localement les documents Word générés au format PDF à l’aide des ressources du serveur d’applications dans l’instance Finance actuelle. Pour en savoir plus, consultez Ressources.	Gestion des fonctions
Mondialisation	(ER) Modifier les propriétés de mise en page d’un modèle lors du runtime	Lorsque vous configurez une destination ER pour les documents commerciaux dans Microsoft Office (Excel ou Word), vous pouvez spécifier les propriétés de mise en page (orientation de la page, format de papier, marges, etc.) à utiliser au moment de l’exécution au lieu des propriétés initialement spécifiées dans le modèle utilisé au moment de la conception.	Paramètre
Facturation de l’abonnement	Fractionnement de la facturation client	Parfois, un calendrier de facturation peut devoir être facturé à plusieurs clients. La répartition des clients vous permet d’ajouter des clients, des dates de début et de fin et le pourcentage de facturation pour le client ajouté. Lorsque le processus Générer une facture s’exécute, une commande client est créée pour le client parent et une autre est créée pour chaque client sur la page Répartition des clients.	Paramètre
Facturation de l’abonnement	Résiliation des facturations ponctuelles	Un calendrier de facturation dont la fréquence de facturation est de Une fois peut être résilié après la facturation pour créer un remboursement qui est émis au client. Auparavant, après une facturation selon un calendrier de facturation défini sur Une fois, le statut passait de Actif à Terminé, et vous ne pouviez pas rembourser le client via le processus de résiliation.	Paramètre
Facturation de l’abonnement	Calculer le prix unitaire	La possibilité de calculer le prix unitaire ou les lignes de facturation uniques a été ajoutée. Cette fonctionnalité inclut la prise en charge des entités pour les lignes de facturation uniques avec calcul du prix unitaire.	Valeur par défaut
Calcul des taxes	Intégration avec la revue périodique	Voir Intégration du calcul des taxes avec les applications Finance and Operations.	Paramètre

Améliorations de fonctionnalités incluses dans cette version

Le tableau suivant répertorie les améliorations de fonctionnalités incluses dans cette version. Chacune d’elles apporte une amélioration incrémentielle à une fonctionnalité existante. Comme il ne s’agit que d’améliorations, elles ne sont pas répertoriées dans le plan de version.

Fonctionnalités	Nom de la fonction	Plus d'informations
Crédit et relances	Dimensions par défaut pour le compte d’annulation à partir du compte de produit de la facture d’origine	Cette fonctionnalité offre une nouvelle façon de saisir les dimensions par défaut pour une transaction de radiation. Lorsqu’une transaction de facture de commande client est radiée, les dimensions par défaut du compte de radiation seront saisies uniquement à partir du type de publication Revenu de la facture de commande client originale. Auparavant, les dimensions par défaut du compte d’annulation étaient saisies à partir de tous les types de validation de distribution de la facture de commande client d’origine. Sur la base des valeurs d’origine validées dans les dimensions, le système a réparti la valeur d’amortissement au prorata entre les différentes dimensions.
Crédit et relances	Nouvelle option de calcul des intérêts : ouvert et fermé, y compris période de grâce	Des intérêts seront calculés uniquement sur la partie en souffrance des factures si les factures sont partiellement payées dans la période de grâce. Auparavant, la période de grâce n’était pas incluse et les intérêts étaient calculés sur le montant total de la facture, y compris le montant partiellement payé. Une nouvelle option a été ajoutée sous Calcul des intérêts sur la page Paramètre de collections.
Gestion du crédit	Empêche la mise à jour de la quantité de prélèvement et libère dans l’entrepôt si une commande client est en attente	Cette fonctionnalité vérifie les blocages de crédit sur les commandes client lorsque la quantité à prélever est mise à jour à partir de l’élément de ligne de vente. Auparavant, si une commande client était en attente de crédit, la quantité à prélever pouvait être mise à jour. Cette fonctionnalité empêche le prélèvement d’une quantité sur la ligne et empêche également le transfert vers l’entrepôt si la commande client est en attente de crédit.
Comptabilité client	Affecter un employé responsable d’autres entités juridiques	Dans l’onglet Données démographiques des ventes du client ou du prospect, le champ Employé responsable n’est plus limité à l'entité légale actuelle. Lorsque le paramètre est défini surOui, vous pouvez affecter un employé responsable à un client ou à un prospect d'une autre entité juridique. Définissez le nouveau paramètre dans l’onglet Général de la page Paramètres des comptes clients.
Facturation de l’abonnement	Compte de remise sur les revenus non facturés ajouté avec Utiliser les comptes de contrepartie non facturés	La page de configuration Revenus non facturés contient désormais un champ Compte de remise non facturé qui permet de suivre les éventuelles remises sur le calendrier de facturation en utilisant les recettes non facturées. Le paramètre Utiliser les comptes de contrepartie non facturés peut être défini lorsque les échéanciers de facturation sont configurés dans des devises autres que la devise comptable. Ces deux comptes garantiront que les comptes non facturés utilisent les taux de change corrects lors de la facturation du calendrier de facturation.
Facturation de l’abonnement	Groupe de taxe de vente	Lorsqu’une commande client est créée à partir d’un échéancier de facturation, le groupe de taxe de vente sera renseigné par défaut, en fonction de l’adresse de livraison, si le champ Adresse de taxe de vente est défini sur Livraison dans les conditions de livraison pour le client.
Calcul des taxes	Service de calcul des taxes	Utilisez les numéros d’exonération de taxe client/fournisseur de l’en-tête du document comme conditions d’applicabilité du groupe de taxe pour déterminer la sortie matricielle. Pour plus d’informations, voir Numéros d'immatriculation à la TVA multiples.
Calcul des taxes	Service de calcul des taxes	L’adresse de chargement sur un en-tête de facture en texte libre peut être utilisée comme adresse d’expédition pour créer des règles d’applicabilité. Pour plus d’informations, voir Calcul des taxes du modèle de données.
Calcul des taxes	Service de calcul des taxes	La fonction Ajuster la séquence d’exécution est désormais disponible dans la matrice des règles d’applicabilité pour prendre en charge les ajustements de la séquence d’exécution des règles d’applicabilité avec le même poids. Pour en savoir plus, consultez Applicabilité de la taxe de vente et logique de détermination du groupe de taxe.
Contrôle budgétaire	Amélioration du filtre de document des contrôles budgétaires	Vous pouvez utiliser la nouvelle option de filtre basée sur une requête pour chaque document inclus dans le contrôle budgétaire, afin de spécifier quels documents de contrôle budgétaire sont soumis à une vérification budgétaire. Cette version étend la fonctionnalité de la version précédente en ajoutant la possibilité de filtrer les journaux par une requête définie par l’utilisateur.
Contrôle budgétaire	Maintenance de données de contrôle budgétaire - Retraitement du journal	Cette amélioration de la maintenance des données de contrôle budgétaire permet de retraiter les données budgétaires pour les documents de journal.
Comptabilité générale	Sens du tri des journaux par défaut	Cette amélioration des journaux vous permet de sélectionner la liste des journaux afin que le tri par défaut soit défini sur l’ordre croissant ou décroissant par numéro de lot de journaux. Le sens de tri est défini dans les paramètres de la comptabilité générale.
Mondialisation	Facture commerciale et factures fiscales indonésienne	Une facture commerciale peut être émise en devise étrangère, tandis que la facture fiscale doit toujours être en devise locale. (La facture fiscale est un fichier créé comme un sous-ensemble de données dans la facture commerciale.) Les factures commerciales peuvent avoir une numérotation distincte qui diffère de la numérotation des factures électroniques, comme l’exigent les autorités.
Mondialisation	(ER)Dépendances sur d’autres composants	Les configurations ER peuvent être configurées comme dépendantes d’autres configurations. Ainsi, lorsque vous importez une configuration ER sélectionnée à partir d’un référentiel ER, une configuration ER sur laquelle se base la configuration sélectionnée est automatiquement importée du même référentiel au préalable. Une exception est levée lorsqu’une telle configuration de base est manquante, informant l’utilisateur de l’identifiant global unique (GUID) de la configuration manquante. Cette amélioration suppose que la structure ER essaiera automatiquement de trouver le nom de la configuration manquante dans le cache du référentiel global pour présenter ce nom dans le texte de l’exception levée.
Comptabilité	Possibilité de modifier le nom de l’exercice	Une nouvelle boîte de dialogue qui a été ajoutée à la page Configuration du calendrier fiscal vous permet de modifier le nom d’un exercice dans le calendrier fiscal sélectionné.
Comptabilité	Limite des données de l’instruction de dimension	La déclaration de dimension est désormais limitée à une durée maximale de 31 jours. Si les détails des transactions sont requis pour une plage de dates plus longue, utilisez l’entité déclarante des écritures de compte du journal général.
Comptabilité	Exiger que la clôture de l’année soit exécutée dans l’ordre de l’année fiscale	Lorsque vous exécutez la clôture de fin d’exercice du grand livre, l’exercice précédent doit être clôturé avant que vous puissiez exécuter la clôture de l’exercice sélectionné. Cette exigence garantit que les soldes corrects existent dans l’exercice en cours de clôture.

Fonctionnalités activées par défaut dans cette version

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui sont activées par défaut dans la version 10.0.29. La plupart des fonctionnalités qui ont été activées de manière atomique peuvent être désactivées dans Gestion des fonctionnalités. À l’avenir, certaines fonctionnalités activées automatiquement pourraient être supprimées de la gestion des fonctionnalités et deviendront obligatoires. Ce changement garantit que les clients utilisent les fonctionnalités actuelles, de sorte qu’à mesure que des améliorations sont ajoutées, ils peuvent s’appuyer sur les fonctionnalités actuelles. Les fonctionnalités ne seront jamais automatiquement activées dans moins d’un an, à moins qu’elles ne soient jugées essentielles.

Nom de la fonction	Date d'activation	État de la fonctionnalité	Module
République tchèque/Hongrie : activer les conditions de répartition dans la comptabilité auxiliaire	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité fournisseur
Activer la traduction du composant Pays/Région du format d’adresse russe	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Appliquer l’échéancier de paiement au journal des factures	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Verrouiller les dimensions financières sur les lignes de facture sur la facture d'acompte fournisseur	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Créer des lignes de facture en fonction du paramètre d’option de quantité	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Bloquer la validation et la soumission des factures fournisseurs au flux de travail	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Automatisation de facture fournisseur	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Mettre à jour les informations sur les honoraires de plusieurs fournisseurs	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Interdisez la soumission au flux de travail lorsque le numéro de facture existe déjà sur une facture validée et que votre système n'est pas paramétré pour accepter les numéros de facture en double.	8/1/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur
Laisser les factures être soumises au flux de travail avec des répartitions comptables incomplètes ou incorrectes	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité fournisseur
(Europe de l’Est) Autoriser une approche commune du calcul du montant de règlement pour les utilisations en Europe de l’Est	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur/Comptabilité client
Gestion des notes avancées	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur/Comptabilité client
ISO20022 Fonctionnalités de paiement pour tous les pays/régions	7/13/2022	Activé par défaut	Comptabilité fournisseur/Comptabilité client
Mettre à jour le journal des paiements avec la fonction de résolution des litiges de paiement	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité client
Calculer des frais de facture financière à partir du montant de la ligne	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité client
Utiliser la langue de la facture financière pour la description du pays pu de la région développée	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité client
Déplacement du fichier XML NF-e en pièce jointe	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
(Mexique) Activer la comptabilisation des factures CFDI avec un montant total nul	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
Générations forcées de factures électroniques	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
Utiliser la mise en page d'état de facture financière définie dans les paramètres de gestion de l'impression pour le contexte de pays/régions AE	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
(Italie) Lettres d’intention - Facturation des exportateurs habituels	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
Disponibilité de la date limite d’émission de facture	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
Afficher les documents référencés sur la page Factures électroniques des comptes clients	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité client
Validation de la dépréciation du bail avec version préliminaire	8/1/2022	Activé par défaut	Leasing d’actifs
Assistant d’ajustement du bail pour le leasing d’actifs	8/1/2022	Activé par défaut	Leasing d’actifs
Leasing d’actifs	8/1/2022	Activé par défaut	Leasing d’actifs
Convention de leasing pour le leasing d’actifs	8/1/2022	Activé par défaut	Leasing d’actifs
Contrôle budgétaire - amélioration des performances pour les documents en attente	8/1/2022	Activé par défaut	Contrôle budgétaire
Améliorations de la plage de dates des statistiques de contrôle budgétaire	8/1/2022	Activé par défaut	Contrôle budgétaire
Suivre uniquement les montants dans le calcul des fonds budgétaires disponibles	8/1/2022	Activé par défaut	Contrôle budgétaire
Inclure des champs descriptifs lors de la copie d’un plan budgétaire	8/1/2022	Activé par défaut	Planification budgétaire
Descriptif du plan budgétaire	8/1/2022	Obligatoire	Planification budgétaire
Génération de l’optimisation de la requête de planification budgétaire pour les plans budgétaires importants	8/1/2022	Obligatoire	Planification budgétaire
Écritures de registre budgétaires pour la quantité uniquement	8/1/2022	Activé par défaut	Budget
Ouvrir le journal des paiements à partir de la page Chèques	8/1/2022	Obligatoire	Budget
Restreindre la recherche d’incidents en fonction de l’entité juridique	3/31/22	Activé par défaut	Gestion des dossiers
Ouvrir le journal des paiements à partir de la page Chèques	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Détails du fournisseur ajoutés aux pages Transactions d’attente et Chèques	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Activer globalement la réévaluation des comptes bancaires sans paramètre	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Annuler le rapprochement bancaire avancé rapproché	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Annule tous les rapprochements de relevés bancaires et de transactions	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Contrepasser le relevé bancaire validé	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Activer le traitement par lots pour les rapports des avis de paiement bancaire	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Revenir au rapprochement bancaire simple à partir du rapprochement bancaire avancé	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Activer la suppression de transactions en cours d’un montant nul à partir du règlement lors du marquage des transactions	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Désactiver les mises à jour basées sur les jeux pour la date d’escompte de règlement client	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Améliorer le processus d’annulation des règlements	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Activer les recherches sur les transactions en cours pour les journaux des paiements client ou fournisseur	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Automatisation des prévisions de flux de disponibilités	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Verrouiller le type de compte principal et valider le type de compte de contrepartie dans les journaux de paiement pour les clients et les fournisseurs	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Activer le règlement des transactions fournisseur pour toutes les adresses de remise	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
Écran Détails de la transaction marquée	8/1/2022	Obligatoire	Gestion des disponibilités
État des transactions en cours fournisseur	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Automatisation de la proposition de paiement fournisseur	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion des disponibilités
Activer la validation supplémentaire des données pour les documents à l’aide de la structure comptable du document source	8/1/2022	Activé par défaut	Journal financier
Empêcher le remplacement du compte sur une facture fournisseur lors de la création d’une immobilisation	8/1/2022	Obligatoire	Actifs
Empêcher les amortissements multiples au cours de la même période	8/1/2022	Activé par défaut	Actifs
Verrouiller le livre d’actifs dans le journal d’amortissement	8/1/2022	Obligatoire	Actifs
Créer un numéro de document distinct pour la ligne des journaux liée à l’ajustement automatique de l’amortissement, aux transactions fractionnées, à la cession fractionnée	8/1/2022	Activé par défaut	Actifs
L’ajustement à la hausse étend les périodes d’amortissement	8/1/2022	Obligatoire	Actifs
Mettre à jour le traitement de l’ajustement de l’amortissement après fractionnement	8/1/2022	Obligatoire	Actifs
Empêcher la validation de la période fiscale pour les registres des immobilisations	8/1/2022	Obligatoire	Actifs
Règlement comptable avancé : Modifications de règlement et de contrepassation	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité
Lettrage comptable par l'utilisateur	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité
Ajoutez l’ID fournisseur, le nom du fournisseur, l’ID client et le nom du client à la page de liste des transactions du N° document	8/1/2022	Désactivé par défaut	Comptabilité
Générer la balance comptable avec transactions de type en attente	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité
Améliorations apportées à la fin de l’exercice en comptabilité	8/1/2022	Obligatoire	Comptabilité
(Italie) Validation de factures avec un montant nul	7/18/2022	Activé par défaut	Comptabilité
(Émirats arabes unis) Désactiver le remplacement des paramètres de l’écran de gestion de l’impression des factures de projet.	8/1/2022	Activé par défaut	Gestion de l’impression
(Italie) Plafonnement fiscal	7/18/2022	Activé par défaut	Taxes

Fonctionnalités supprimées de la gestion des fonctionnalités

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités qui ont été supprimées de la gestion des fonctionnalités dans la version 10.0.29.

Nom de la fonction	Date d'activation	État de la fonctionnalité	Module
Option de workflow lorsque la facture et le total enregistré ne sont pas égaux	8/01/2022	Paramètre disponible sur la page des paramètres Comptes fournisseurs.	Comptabilité fournisseur
Option de workflow lorsqu’il existe des frais non alloués	8/01/2022	Paramètre disponible sur la page des paramètres Comptes fournisseurs	Comptabilité fournisseur
Proposition budgétaire	8/01/2022	Activé lorsque vous déployez le complément Finance Insights dans LCS.	Budget
Prévisions de flux de trésorerie	8/01/2022	Activé lorsque vous déployez le complément Finance Insights dans LCS.	Gestion des disponibilités
Prédictions de paiement des clients	8/01/2022	Activé lorsque vous déployez le complément Finance Insights dans LCS.	Finance Insights
Activer la fonctionnalité Devise double dans Consolidation de la comptabilité	8/01/2022	Paramètre ajouté à la page Consolidation en ligne et à la page Consolidation avec importation.	Comptabilité

Ressources supplémentaires

Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations

Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclut des mises à jour de plateforme. Pour en savoir plus, consultez Mises à jour de plateforme pour les applications de finances et d’opérations, version 10.0.29.

Correctifs de bogue

Pour plus d’informations sur les correctifs de bogues inclus dans cette mise à jour, connectez-vous à Lifecycle Services (LCS) et consultez l’article de la base de connaissances.

Mises à jour réglementaires

Pour plus d’informations sur les mises à jour réglementaires pour les applications financières et opérationnelles, consultez Mises à jour réglementaires. Une autre façon d’en savoir plus sur les mises à jour réglementaires consiste à vous connecter à Lifecycle Services et à afficher les mises à jour réglementaires planifiées à l’aide de l’outil de recherche de problèmes. La recherche de problèmes vous permet d’effectuer une recherche par pays/région, type de fonctionnalité et version.

Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la vague 1 de lancement 2022

Vous souhaitez connaître les fonctionnalités à venir et récemment publiées dans nos applications ou notre plateforme d’entreprise ?

Consultez Dynamics 365 et les clouds du secteur : plan de la 2e vague de lancement 2022. Nous avons capturé tous les détails, de bout en bout, de haut en bas, que vous pouvez utiliser pour la planification.

Fonctions supprimées et déconseillées

Les Fonctionnalités supprimées ou obsolètes dans Dynamics 365 Finance l’article décrivent les fonctionnalités qui ont été supprimées ou obsolètes pour Dynamics 365 Finance.

• Une fonction supprimée n’est plus disponible dans le produit.
• Une fonction déconseillée n’est pas en développement actif et peut être supprimée dans une prochaine mise à jour.

Avant que toute fonctionnalité ne soit supprimée du produit, l’avis d’obsolescence sera annoncé dans l’article Fonctionnalités supprimées ou obsolètes dans Dynamics 365 Finance 12 mois avant le retrait.

Pour les dernières modifications qui n’affectent que le temps de compilation, mais qui sont compatibles d’un point de vue binaire avec les environnements sandbox et de production, le temps d’obsolescence sera inférieur à 12 mois. Ce sont généralement des mises à jour fonctionnelles qui doivent être apportées au compilateur.