Vue d'ensemble de la clôture de Ventes

Mise à jour : March 28, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques suivantes présentent des informations sur les tâches associées à la clôture des ventes.

Clôture des périodes dans la comptabilité

Génération de la liste des ventes intracommunautaires

(ESP) Generate Report 349

(DEU) Generate the EU sales list

(FRA) Génération et exportation de l'état DEB au format SAISUNIC 330 ou INTRACOM

(FRA) Génération d'états DES (déclaration européenne de services)

Écrans du composant de processus entreprise Clôturer les ventes

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Clôturer les ventes. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche du composant de processus entreprise	Nom d'écran	Utilisation
Clôture des périodes dans la comptabilité	Confirmer la commande client	Permet de mettre à jour les commandes client.
	Journal	Permet de valider les factures, paiements et billets à ordre.
	N° document de journal	Journal des paiements : permet de générer, de traiter et de valider des paiements. Journal de création des lettres de change : permet de valider des lettres de change. Journal des lettres de change impayées : permet de valider des lettres de change contestées. Journal de renouvellement des lettres de change : permet de valider des lettres de change renouvelées. Journal des remises : permet de valider des remises. Journal de règlement des lettres de change : permet de valider les lettres de change réglées.
	Réévaluation des comptes en devises	Permet de générer des transactions qui mettent à jour la valeur des transactions client en cours dans des devises étrangères.
	Traitement par lots	Permet d'afficher ou de créer des traitements par lots.
	Validation de la facture	Permet de valider les factures des commandes client.
	Validation des prélèvements	Permet de mettre à jour les prélèvements pour les commandes client.
	Validation du bon de livraison	Permet de mettre à jour les bons de livraison pour les commandes client.
	Valider la facture financière	Permet de valider des factures financières.
Création et envoi de la liste des ventes intracommunautaires	Liste des ventes intracommunautaires	Permet de générer un état sur les ventes intracommunautaires à des fins de déclaration de la TVA à l'administration fiscale.