(DNK) Validation d'une facture financière avec un bordereau de paiement
Mise à jour : November 16, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez valider une facture financière avec un bordereau de paiement associé dans un format spécifié. Le bordereau de paiement inclut le numéro d'identification du créditeur et le numéro de facture permettant d'identifier le paiement.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières.
Créez une facture financière ou sélectionnez-en une.
Cliquez sur l'onglet Paiement, puis dans le champ Document de paiement associé de facture financière, sélectionnez le bordereau de paiement à imprimer pour la facture financière. Choisissez parmi les options suivantes :
Aucun(e) : n'imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d'échéance sur le bordereau de paiement.
FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d'échéance préimprimés.
Cliquez sur Valider pour ouvrir l'écran Valider la facture financière.
Activez les cases à cocher Validation et Imprimer la facture pour valider la facture financière avec le bordereau de paiement associé.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
(DNK) Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les clients