(DNK) Validation d'une facture de vente avec un bordereau de paiement
Mise à jour : November 16, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez valider une facture client avec un bordereau de paiement associé dans un format spécifié. Le bordereau de paiement inclut le numéro d'identification du créditeur et le numéro de facture permettant d'identifier le paiement.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Créez une commande client ou sélectionnez une commande client en cours.
Cliquez sur Facture > Facture pour ouvrir l'écran Validation de la facture. Pour plus d'informations, voir Validation des ventes (écran)
Dans le champ Document de paiement associé de facture client, sélectionnez un bordereau de paiement à imprimer avec la facture client. Choisissez parmi les options suivantes :
Aucun(e) : n'imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d'échéance sur le bordereau de paiement.
FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d'échéance préimprimés.
Cliquez sur OK pour valider la facture client avec le bordereau de paiement associé.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
(DNK) Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les clients