Définition des paramètres d'approvisionnement
Mise à jour : May 20, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de commencer à travailler dans Approvisionnements de Microsoft Dynamics AX, vous paramétrez des valeurs par défaut dans l'écran Paramètres d'approvisionnement. En paramétrant des valeurs par défaut, vous pouvez automatiser certaines saisies de données lorsque vous créez des documents pour les activités d'approvisionnement.
La plupart des valeurs par défaut peuvent être remplacées au moment de la transaction.
Définition des paramètres d'approvisionnement
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Paramètres d'approvisionnement.
Cliquez sur Général pour paramétrer les valeurs par défaut qui s'affichent lorsque le demandeur crée une commande fournisseur.
Cliquez sur Fournisseur pour définir les paramètres par défaut des demandes de fournisseurs potentiels. Pour plus d'informations sur les demandes fournisseur, voir À propos de la configuration des demandes fournisseur.
Cliquez sur Mises à jour pour définir les paramètres de la livraison de produits. Notamment les règles pour l'acceptation des livraisons, et la mise à jour des factures et des accusés de réception de marchandises.
Facultatif : cliquez sur le bouton Mettre à jour les lignes de commande pour modifier les paramètres qui contrôlent si les mises à jour des lignes de commande fournisseur sont autorisées lorsque vous modifiez l'en-tête de la commande fournisseur.
Cliquez sur Prix pour paramétrer des options pour la tarification et les remises sur les commandes fournisseur. Vous pouvez sélectionner des options pour calculer et répartir les remises et les frais, comme les frais de transport, aux lignes d'une commande fournisseur.
Cliquez sur Cycles pour sélectionner les cycles d'achat utilisés dans l'entité juridique.
Notes
(ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Cliquez sur EIA pour paramétrer le journal par défaut pour les accords de prix/remise importés.
Cliquez sur Dimensions de stock pour spécifier les dimensions de stock affichées sur les lignes des commandes fournisseur.
Cliquez sur Appel d'offre pour spécifier les valeurs par défaut pour les demandes de devis, telles que le type d'achat, la date d'expiration, les informations de livraison, les conditions de paiement et le journal des accords commerciaux.
Cliquez sur Paramètres du site d'approvisionnement pour indiquer si les utilisateurs peuvent entrer des commentaires et les estimations pour estimer les produits et les performances du fournisseur après qu'une commande fournisseur a été accomplie.
Cliquez sur Souches de numéros pour paramétrer une affectation automatisée des numéros d'identification pour les fournisseurs et documents.