A vállalatközi tranzakciók forgalmi adóinak feladása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Megjegyzés
Ez a téma nem alkalmazható a Microsoft Dynamics AX 2012 alkalmazásnak az AX 2012 5. összesítő frissítését megelőző verzióira.
Ez a témakör bemutatja, hogyan lehet feladni a különböző jogi személyek, attól függően, hogy a követelményeket a szervezet vállalatközi tranzakciók forgalmi adóját. A Microsoft Dynamics AX, létrehozhatja a vállalatközi tranzakciókat, azaz olyan tranzakciókat, az adott szervezeten belül jogi személyek között. A tranzakciók feladása a főkönyvi számlákra, amely a konszolidált vagy számlájának egyesítése egyetlen számlája a konszolidált jogi személy.
Egyes naplókat egy vállalatközi tranzakció, amely tartalmazza a forgalmiadó-összegek könyvelésekor állítható be az áfa összegét a forrás jogi személy vagy a cél jogi személy feladása. Azok a naplók tartalmazzák a Általános napló, Számlanapló, és Számla-jóváhagyási napló képernyők. Az összes többi napló vállalatközi tranzakciók forgalmi adóját adja fel a cél jogi személy.
Válassza ki a jogi személyhez könyveléséhez az áfaösszegeket fel, használja a Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőjében a Főkönyvi paraméterek képernyőn. A Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőiben is módosíthatja az adatokat a Általános napló, Számlanapló, és Számla-jóváhagyási napló képernyőkön.
Kiválaszthatja, hogy a forgalmi adó-forrás- vagy a jogi személyhez könyveléséhez-e, mielőtt meg kell ismerkednie a következő feltételeket.
Időszak |
Definíció |
|---|---|
vállalatközi tranzakció |
Olyan jogi személyek közötti gazdasági tranzakció, amelyek mind a jogi szervezetek számláit összesítő szervezet tagjai. |
Katalógus kiadása jogi személynek |
A jogi személy, a kiadás vagy bevétel folyamatban felosztott, vagy egy bankszámlát. |
Forrás jogi személy |
A jogi személy, ahol a szállítónak fizetendő vagy a vevőnek a követelés rögzítve van. |
1. Válassza ki azt a jogi személyt, amelyre feladja a vállalatközi tranzakciók adóösszegét.
Kiválaszthatja azt a jogi személyt áfaösszegeket, ha a vonzata egy vállalatközi tranzakció. Ez a Főkönyvi paraméterek képernyő a sablon kiválasztására használható.
Adja meg, hogy a jogi személy a forgalmiadó-tranzakciók feladásához, tegye a következőket:
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Főkönyvi paraméterek.
Kattintson a Áfa hivatkozásra.
Az a Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőben adja meg, hogy a jogi személy, ha a tranzakció származik, illetve a jogi személy, ha a vállalatközi tranzakciók könyvelése vállalatközi adóösszegek feladására. A következő táblázatban található információkat használják, döntse el, válassza ki azt a jogi személyt.
Mező
Leírás
Cél
Jelölje be ezt a lehetőséget, ha a felhasználó alkalmazott a szervezeten belül. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Az Amerikai Egyesült Államok adózási szabályainak alkalmazása konfigurációs kulcs ki van választva a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
A jogi személy, a kiadás vagy bevétel folyamatban felosztott adja fel a vállalatközi tranzakciók forgalmi adóját.
Forrás
A vállalatközi tranzakciók forgalmi adóját adja fel a jogi személy a szállítónak fizetendő, a Kinnlevőségek és a vevői bankszámla rögzítésének helye.
Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőben a Vállalatközi könyvelés konfigurációs kulcs ki van választva.
Nem biztos abban, hogy melyik lehetőséget válassza, ha a kapcsolattartó egy adó szakértő, döntse el, azt a jogi személyt az áfaösszegeket, attól függően, hogy a vonatkozó áfailletékességek a forgalmi adó szabályozásában kell kapnia.
2. A jogi személyt a vállalatközi adó feladásához a naplók megjelenítése és módosítása
A kiválasztott beállítás az Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőjében a Főkönyvi paraméterek képernyő jelenik meg a napló képernyőn, amikor létrehoz egy vállalatközi tranzakció.
A Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mezőiben is módosíthatja az adatokat a Általános napló, Számlanapló, és Számla-jóváhagyási napló képernyőkön. Az összes többi naplóképernyők munka mintha értéke adózási kötelezettség Cél.
Adja meg, hogy a jogi személy a forgalmiadó-tranzakciók feladásához, tegye a következőket:
Nyissa meg valamelyiket a következő képernyők közül:
Általános napló képernyő – Kattintson a Főkönyv > Naplók > Általános napló.
Számlanapló képernyő – Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Számlák > Számlanapló.
Számla-jóváhagyási napló képernyő – Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Számlák > Számla-jóváhagyási napló.
A kijelölt fizetésazonosítót előnézetben megtekintheti az Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy panel Beállítás mezőjében.
3. (Nem kötelező) Forgalmi adó adatokat tekintheti meg a jogi személyek között jelentések nyomtatása
Ha Forrás van kiválasztva a a Vállalatközi adó feladásához használt jogi személy mező egy naplóban, hogy jelentéseket tudjon nyomtatni a következő jogi személyek között:
Kimutatás dimenziók szerint (LedgerTransStatement)
Főkönyvi tranzakciók listája (LedgerTransListAccount)
Áfa meghatározása (TaxTransCode)
Áfameghatározás főkönyvi tranzakciónként (TaxSpecPerLedgerTrans)
Áfatranzakciók - részletek (TaxTransDetail)
Dátum szerinti tranzakciólista (LedgerTransListDate)
Ha a jelentést nyomtatni a forrás jogi személy, a cél jogi személy a kiadás vagy bevétel számlaszámot a jelentések kerül. Ha a jelentéseket nyomtatni a cél jogi személy, a tranzakció nem jelenik meg a jelentéseket.
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Vállalatközi könyvelés |
Biztonsági szerepkörök és feladatok |
Forgalmi adóját a vállalatközi tranzakciók feladására, a következő feladatokat tartalmazó biztonsági szerepkör tagjának kell lennie:
|