Áfakódok beállítása és alkalmazása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az olyan tranzakciókat, amelyekre forgalmi adó vonatkozik, társítani kell egy áfacsoporthoz és egy cikkáfacsoporthoz. Az áfa számítása csak azokra az áfakódokra történik meg, amelyek mind az áfacsoportban, mind a cikkáfacsoportban megtalálhatók.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Áfa > Áfakódok.
Áfakódok létrehozása. Bővebb információ:Különféle áfakódok létrehozása.
Választható: Ha a jogalany működik az Egyesült Államokban, is beállítása áfakódok mellett áfailletékességeket, és csatolja az Áfailletékességek áfacsoportokhoz. Az áfakódokat áfailletékességek útján kell társítani az áfacsoporthoz.
Választható lehetőség: Forgalmi adó információk webes szolgáltatáson keresztül kapja meg, ha leképezni az áfakódokat a szállítók által használt áfakódokat Microsoft Dynamics AX. Bővebb információ:Áfakódok (képernyő).
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Áfa > Áfacsoportok. Az áfacsoportokhoz áfakódok hozzáadása. Bővebb információ:Áfacsoportok beállítása és létrehozása.
Adja hozzá az áfacsoportok, minden vevői és szállítói számla és a fő számláit, amelyre a beszerzési vagy értékesítési tranzakciók nem vevő vagy szállító számla feladása történik. Bővebb információ:Szállító vagy vevő alapértelmezett adóprofiljának beállítása.
Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Áfa > Cikkáfacsoportok. Áfakód hozzá a item sales tax groups. Bővebb információ:Cikk áfacsoportjainak létrehozása.
Alapértelmezett cikk áfacsoportjainak hozzá cikkekhez és a főkönyvi számlákat:
Minden elem hozzáadása a default item sales tax group a beszerzési rendelések és az értékesítési rendelés. Bővebb információ:Alapértelmezett cikkáfakönyv-csoport beállítása a cikkre.
Add a default item sales tax group a főkönyvi számlákhoz, amelyekbe készletcikkeket nem érintő beszerzési vagy értékesítési tranzakciók feladása történik. Bővebb információ:Fő számla alapértelmezett elem ÁFA csoport létrehozása.
A cikk vagy a főkönyvi számla megadásakor egy megfelelő cikk áfakódja majd javasolják az alapértelmezett áfakód eladási rendelés, beszerzési rendelés és naplósorok.
Példa: A forgalmi adó számítása
A TELEP cikk ABC vevő az értékesítési rendelés és a cikk VEZÉRLŐHÖZ előkészítése.
ABC vevő használja az Áfacsoport STX, amely tartalmazza: VAT, BAT, ALC és CHO sales tax codes.
Elem használja a cikk áfacsoportja BAT, amely tartalmazza: VAT, EU25 és BAT sales tax codes.
Cikk VEZÉRLŐHÖZ használja a cikk áfacsoportja ALC, amely tartalmazza: VAT, EU25 és ALC. sales tax codes
Az áfa kiszámítása minden cikk sorban Áfacsoport STX (a vevői számlához jelölve) és minden cikkre Cikkáfacsoportok hozzáadott áfakódok alapján:
Az ELEM tranzakció áfája a VAT és a BAT áfakód alapján kerül kiszámításra.
A VEZÉRLŐHÖZ tranzakció áfája Áfakódok áfa és ALC. alapján számolja ki