Mörg VSK-númer

Þessi grein veitir upplýsingar um virkni margra virðisaukaskatts (VSK) skráningarnúmera. Þessi virkni gerir notendum kleift að setja upp skattaskráningarnúmer lögaðila og viðskiptavina hans og söluaðila í mismunandi löndum/svæðum og bóka síðan og jafna skatta í samræmi við skráningu í viðkomandi landi/svæði.

Hér eru helstu skrefin til að stilla og nota þessa virkni:

• Úthlutaðu skráningartegundinni fyrir VSK skráningu í VSK ID skráningarflokkinn.
• Settu upp VSK skráningarnúmer lögaðila, viðskiptavina og söluaðila á Skráningarauðkenni Flýtiflipanum á Stjórna heimilisföngum síðu.
• Tilgreindu virðisaukaskattsskráningarnúmer lögaðila fyrir söluskattyfirvald og tilgreindu uppgjörstímabilið. VSK-kóðar sem úthlutað er uppgjörstímabilinu munu auðkenna virðisaukaskattsskráningu lögaðilans.

Hægt er að auðkenna virðisaukaskattsskráningarnúmer viðskiptavinar og lánardrottins fyrir færslur með skattaútreikningseiginleikanum. Tilgreind skattskráningarnúmer eru tiltæk í söluskattsfærslum.

Söluskattsuppgjörsaðferðin notar lands-/svæðiskóða skráningarauðkennisins.

Skilyrði

Áður en þú byrjar verður að stilla skattútreikning. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Skattaútreikningur.

Virkja eiginleikann

1. Í eiginleikastjórnun vinnusvæðinu skaltu kveikja á Stuðningsmörg VSK skráningarnúmer eiginleikann.
2. Farðu í Tax>Uppsetning>Skattastilling>Skattaútreikningsfæribreytur og kveiktu á Virkja háþróaðan skattútreikning valkost.

Nóta

Í 10.0.39 uppfærslunni er ekki lengur hægt að virkja þennan eiginleika í gegnum eiginleikastjórnun. Það er nú stjórnað af Stuðningsmörg VSK skráningarnúmer færibreytu á Skattaútreikningsbreytur síðunni.

Settu upp VSK auðkenni fyrir lögaðila, viðskiptavini og söluaðila

Til að setja upp virðisaukaskattsskráningarnúmer fyrir lögaðila og viðskiptavini hans og lánardrottna verður þú að nota skráningarauðkenni ramma til að búa til þessi skráningarnúmer. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Skráningarauðkenni.

Settu upp skráningargerðir og flokka

1. Farðu í Stofnunarstjórnun>Alþjóðleg heimilisfangaskrá>Skráningargerðir>Skráningagerðir og búðu til ný skráningartegund, svo sem VATID.

   

2. Á Viðeigandi löndum/svæðum, notkun og löggildingarreglum Flýtiflipanum skaltu búa til skráningartegundarlínu fyrir hvert land eða svæði þar sem lögaðili, viðskiptavinir og söluaðilar hafa skráningar

   

3. Farðu í Stofnunarstjórnun>Alþjóðleg heimilisfangaskrá>Skráningartegundir>Skráningarflokkar og úthlutaðu skráningartegundir sem þú bjóst til í VSK ID skráningarflokknum.

   

Stofna VSK skráningarnúmer fyrir lögaðila, viðskiptavini og lánardrottna

1. Farðu í Stofnunarstjórnun>Samtök>Lögaðilar.

2. Veldu Skráningarauðkenni og úthlutaðu VSK ID skráningu á hvert heimilisfang þar sem lögaðilinn er með VSK skráningar.

   

Nóta

Til að auðkenna sjálfkrafa virðisaukaskattsskráningarnúmer viðskiptavina og söluaðila fyrir söluskattsfærslur, söluskjöl og innkaupaskjöl geturðu annað hvort búið til númerin í skattútreikningseiginleikanum á Vattaskráningarnúmer viðskiptavinar og Skráskráningarnúmer lánardrottins gilda flipa eða virkjaðu Uppfæra skattfrelsisnúmer frá heimilisfangi viðskiptavinar breytu á flipann Margar virðisaukaskattsskráningar á síðunni Skattaútreikningsbreytur .

Setja upp númeraraðir fyrir skráningarnúmer lögaðila

Til að búa til aðskildar númeraraðir fyrir skjöl eins og fylgiseðla og reikninga, stofnaðu númeraröð. Síðan, á síðunni Stjórna aðsetrum , á flýtiflipanum Skráningarkenni , á flipanum Almennt , skal úthluta númeraraðarflokknum á VSK-kenni lögaðilans.

Næst, á síðunni Flokkar númeraraða, í hlutanum Tilvísun , setjið upp kóða númeraraða sem þarf fyrir studdar tilvísanir.

Kóðinn fyrir númeraraðarflokkinn er síðan sjálfkrafa færður inn á sölupöntunina eða innkaupapöntunarhausinn eftir að skattskráning lögaðilans hefur verið ákvörðuð. Skjölin eru númeruð samkvæmt númeraröðunum sem er úthlutað á tilvísanirnar.

Nóta

Sjálfgefin regla styður aðeins sölupantanir, innkaupapantanir og textareikninga.

Setja upp skattyfirvöld

1. Fara í Óbeinir>skattar Virðisaukaskattur>>Skattayfirvöld og stofna öll skattyfirvöld sem lögaðilinn verður að tilkynna til.
2. Á flýtiflipanum Skattskráning er viðeigandi VSK-númeri bætt við.

Nóta

Uppflettingin fyrir reitinn Skattskráningarnúmer á flýtiflipanum Skattskráning inniheldur aðeins skráningarnúmer lögaðila sem eru með VSK-kenni í flokki. Listi yfir kenni skráningar er tiltækur fyrir samsvarandi land eða svæði skattyfirvalda.

Dagsetningarskilvirkni er ekki studd fyrir úthlutuð skráningarnúmer. Ef skráningarnúmeri lögaðilans er breytt eða það runnið út, verður að uppfæra skattskráninguna handvirkt í uppsetningu skattyfirvalda og VSK-tímabils.

Setja upp jöfnunartímabil virðisaukaskatts

Á síðunni VSK-tímabil skal stofna virðisaukaskattstímabil. Í reitnum Skattskráningarnúmer er staðfest að VSK-númeri samsvarandi lögaðila hafi verið úthlutað.

Setja upp skattskráningarnúmer viðskiptavinar og lánardrottins í uppsetningu eiginleika skatts

1. Opna uppsetningu eiginleika skattaútreiknings.

2. Á flipanum Gildissvið skattskráningarnúmers viðskiptavinar, undir Gildissviðsreglur, skal staðfesta að skráningarkenni viðskiptavina séu skilgreind.

3. Á flipanum Gildissvið skattskráningarnúmers lánardrottins, undir Gildissviðsreglur, skal staðfesta að skráningarkenni lánardrottna séu skilgreind.

   

   Nóta

   Þetta skref er valfrjálst nema viðskiptavinurinn eða lánardrottinninn hafi mörg skattskráningarnúmer og óskað sé að aðgerðin Skattaútreikningur ákvarði kennið. Sem sjálfgefið gildi fyrir skattskráningarnúmer viðskiptamanns/lánardrottins notar aðgerðin Skattútreikningur gildið sem fært er inn í reitinn Skattundanþágunúmer í haus sölu- og innkaupaskjala. Það mun skipta því sjálfgefna gildi út fyrir gildið sem skilgreint var í gildissviðsreglum skattskráningarnúmers viðskiptavinar/lánardrottins.

   Við útreikning á virðisaukaskatti og bókun skjala skilar skatteiginleikinn skattskráningarnúmeri viðskiptavinar eða lánardrottins til Dynamics 365 Finance og uppfærir reitinn Skattundanþágunúmer á sölupöntuninni eða innkaupapöntuninni. Ef samsvarandi gildi er ekki sett upp á flýtiflipanum Skráningarkenni á síðunni Stjórna aðsetrum viðskiptavinar eða lánardrottins er skráningarkennið skilið eftir autt og eftirfarandi skilaboð birtast: "Skattskráning viðskiptavinar 'xxx' finnst ekki í uppsetningu viðskiptavinar á skráningarkennum. Til að bæta skattskráningu viðskiptavinar við VSK-færslur og bókuð skjöl þarf að ganga úr skugga um að skráningin sé skilgreind í uppsetningu skráningarkenna."

Vinnsla sölupantana og innkaupapantana

Á síðunni Færibreytur skattaútreikninga skal ganga úr skugga um að kveikt sé á valkostinum Virkja ítarlegan skattútreikning og að Sala og Innkaup séu valin í svæðinu Viðskiptaferli .

Ef VSK-kóðar í línum sem stofnaðar eru fyrir sölupöntun eða innkaupapöntun eru tengdir mismunandi VSK-tímabilum og skattaskráningum eru mörg skráningarnúmer fyrir pöntunina. Til að stjórna virkni kerfisins í þessum aðstæðum hefur valkostinum Athuga skattskráningarnúmer í skjalalínum verið bætt við á síðunum Færibreytur viðskiptavina og færibreytur viðskiptaskulda.

Sem stendur eru aðstæður þar sem VSK-kóðum er úthlutað á mismunandi skráningarnúmer á sölupöntun eða innkaupapöntun ekki studdar. Við útreikning virðisaukaskatts og bókun skjala færðu villuboð og getur ekki haldið ferlinu áfram. Upplýsingar um vörukenni, VSK-kóða, jöfnunartímabil og skattskráningarnúmer sem auðkennd eru fyrir pöntunarlínurnar eru í skilaboðaupplýsingum.

Tímabundinn virðisaukaskattur og bókaður virðisaukaskattur

Á síðunni Tímabundinn VSK er hægt að forskoða auðkennd VSK-númer lögaðila, viðskiptavina og lánardrottna. Eftirfarandi nýjum reitum hefur verið bætt við síðuna:

• Skattskráningarnúmer – VSK skráningarnúmer lögaðilans.
• Skattskráningarnúmer viðskiptavina – VSK skráningarnúmer viðskiptavinarins. Þessi reitur er aðeins tiltækur fyrir sölupantanir.
• Skráningarnúmer lánardrottins – VSK skráningarnúmer seljanda. Þessi reitur er aðeins tiltækur fyrir innkaupapantanir.

Á síðunni Bókaður söluskattur hefur eftirfarandi nýjum reitum verið bætt við. Þú getur flokkað og síað söluskattsfærslur eftir þessum reitum.

• Skattskráningarnúmer – VSK skráningarnúmer lögaðilans.
• Skráningarnúmer mótaðilaskatts – VSK skráningarnúmer gagnaðila.

Uppfærslur á uppgjörsferli söluskatts

Reglubundna verkefnið Jafna upp og bókað söluskatt hefur verið uppfært þannig að það notar lands-/svæðiskóða skattskráningar lögaðilans.

Nóta

Ef skattskráningarnúmerið er ekki stillt fyrir skatttímabil færðu eftirfarandi villuboð: "Skattskráningarnúmer er ekki sett upp fyrir skattuppgjörstímabilið xxx" og uppgjörsferli er hætt.

Eftir að uppgjörsferlinu er lokið er engin greiðsluskýrsla söluskatts prentuð. Þess í stað færðu eftirfarandi skilaboð: „Vöruskattsuppgjöri og bókun er lokið. Fylgiskjalið „xxxx, m/d/yyyy“ hefur verið bóka.“

Áfram er hægt að keyra VSK-greiðsluskýrslu handvirkt með því að opona Skattur>Fyrirspurnir og skýrslur>Fyrirspurnir um virðisaukaskatt>Greiðslur virðisaukaskatts.

Nóta

Jafnvel þó að eiginleikinn sé ekki virkur á síðunni Skattaútreikningsfæribreytur , verður skattskráningarauðkenni afritað úr upprunalegu söluskattsfærslunum yfir í jöfnuð söluskattsfærslur.