Impostazioni acquisti
Prima di poter gestire i processi di acquisto, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto dell'azienda.
È necessario definire le impostazioni generali, ad esempio i documenti di acquisto richiesti e la modalità di registrazione del relativo valore. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale.
Una serie di attività specifiche correlate alla registrazione di nuovi fornitori è quella di prendere nota di tutti gli accordi riguardanti sconti o prezzi speciali in essere con ogni fornitore.
L'impostazione degli acquisti correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di dati finanziari.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Creare una scheda fornitore per ogni fornitore da cui si acquista | Procedura: Registrare nuovi fornitori |
| Immettere i diversi sconti e i prezzi speciali concessi dai fornitori per articolo, quantità e/o data | Procedura: Registrare accordi riguardanti prezzi, sconti e pagamenti applicati agli acquisti |
| Attribuire un ordine di priorità ai fornitori | Procedura: Attribuire un ordine di priorità ai fornitori |
| Impostare gli addetti agli acquisti | Procedura: Impostare gli addetti agli acquisti |