Combinare i carichi in una singola fattura

Se desideri fatturare più di un carico di acquisto per volta, puoi selezionare più righe di carico sulla fattura di acquisto.

Prima di creare un carico di acquisto cumulato, è necessario che venga registrato più di un carico per lo stesso fornitore nella stessa valuta. In altri termini, è necessario compilare due o più ordini di acquisto e registrarli come ricevuti, ma non fatturati.

Quando i carichi di acquisto vengono cumulati in una fattura e registrati, viene creata una fattura di acquisto registrata per le righe fatturate. Il campo Quantità fatturata dell'ordine di acquisto o dell'ordine di acquisto programmato di origine viene aggiornato in base alla quantità fatturata. Tuttavia, il documento di acquisto originale non viene eliminato, anche se è stato completamente ricevuto e fatturato; è necessario quindi eliminare il documento di acquisto manualmente.

Nota

La fattura di acquisto risultante non può essere successivamente corretta o annullata. Se si desidera modificare una fattura di acquisto creata in questo modo, è necessario utilizzare le note di credito di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Correggere o annullare le fatture di acquisto non pagate.

Per cumulare i carichi

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fatture di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare gli acquisti.

3. Nella Scheda dettaglio Righe scegliere l'azione Prendi righe di carico.

4. Selezionare più righe di carico che si desidera includere nella fattura.

   Se è stata selezionata una riga di carico non corretta o si desidera effettuare di nuovo la selezione, eliminare semplicemente le righe nella fattura di acquisto ed eseguire nuovamente la funzione Prendi righe di carico.

5. Per registrare la fattura scegliere l'azione Registra.

Per rimuovere ordini di acquisto aperti dopo la registrazione del carico cumulativa

1. Scegli l'icona a forma di immetti Elimina ordini acquisto fatturati, quindi seleziona il collegamento correlato.
2. Compilare i campi, se necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione..
3. Scegliere il pulsante OK.

In alternativa, eliminare i singoli ordini manualmente.

Ripetere i passaggi da 1 a 3 per tutti gli altri documenti interessati, ad esempio gli ordini di acquisto programmati.

Vedere anche

Acquisti
Correggere o annullare le fatture di acquisto non pagate
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui