Home page contabilità fornitori

In questo articolo viene fornita una panoramica della contabilità fornitori.

È possibile immettere manualmente le fatture fornitore o riceverle elettronicamente tramite un'entità di dati. Dopo che le fatture sono state immesse o ricevute, è possibile esaminarle e approvarle utilizzando un giornale di approvazione fatture o la pagina Fattura fornitore. È possibile utilizzare l'abbinamento fatture, i criteri di fattura fornitore e il flusso di lavoro per automatizzare il processo di revisione, in modo che le fatture che soddisfano determinati criteri vengano approvate automaticamente e le rimanenti fatture vengano contrassegnate per essere riviste da un utente autorizzato.

Processi aziendali

Impostare la contabilità fornitori

In Contabilità fornitori è possibile impostare quanto segue:

• gruppi di fornitori
• fornitori
• profili di registrazione
• opzioni di pagamento diverse
• parametri relativi a fornitori, addebiti, consegne e destinazioni ed effetti passivi.

Configurare la panoramica contabilità fornitori.

Distribuzioni contabili e scritture contabili nel giornale di registrazione secondario per le fatture fornitore.

Rivalutazione valuta estera per la contabilità fornitori e la contabilità clienti.

Configurare le fatture fornitore

Utilizzare la contabilità fornitori per tenere traccia delle fatture e delle spese in uscita riguardanti i fornitori.

Panoramica abbinamento fatture della contabilità fornitori.

Profili registrazione fornitori.

Impostare la convalida dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.

Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica.

Abbinamento fatture e ordini fornitore interaziendali.

Panoramica della risoluzione delle discrepanze durante l'abbinamento dei totali fatture.

Conti di contropartita predefiniti per i giornali di registrazione fatture fornitore e i giornali di registrazione approvazione fatture.

Approvazioni fatture per dispositivi mobili.

Area di lavoro fatturazione di collaborazione fornitore.

Invoice Capture.

Automazione fattura fornitore.

Configurare i pagamenti fornitore

Assegnare un tipo di pagamento definito dal sistema, ad esempio assegno, pagamento elettrico o effetto passivo, a un metodo di pagamento definito dall'utente. I tipi di pagamento sono facoltativi, ma sono utili per convalidare i pagamenti elettronici e se si desidera determinare rapidamente il pagamento da utilizzare.

Area di lavoro pagamenti fornitore.

Definire commissioni pagamento fornitore.

Definire termini di pagamento fornitore.

Panoramica dei pagamenti sicuri.

Impostare e generare file pagamenti sicuri.

Creare pagamenti fornitore utilizzando una proposta di pagamento.

Pagamenti fornitore per un importo parziale.

Applicare uno sconto maggiore dello sconto calcolato per un pagamento fornitore.

Applicare uno sconto di cassa fuori dal periodo di sconto di cassa.

Creazione di report elettronici per assegni fornitore di esempio.

Stornare un pagamento fornitore.

Fatture di pagamento anticipato e pagamenti anticipati a confronto.

Pagamenti centralizzati per la contabilità fornitori.

Liquidazioni

Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sulle liquidazioni. La liquidazione è il processo di facilitazione dei pagamenti con fatture.

Configurare la liquidazione

Liquidare un pagamento fornitore parziale prima della data dello sconto con un pagamento finale dopo la data dello sconto

Liquidare un pagamento fornitore parziale con sconti sulle note di accredito fornitore

Liquidare un pagamento fornitore parziale con più periodi di sconto

Liquidare un pagamento fornitore parziale e liquidare completamente il pagamento finale prima della data dello sconto

Giustificativo singolo con più record cliente o fornitore

Risorse aggiuntive

Novità rilasciate e in via di sviluppo

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Blog

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Blog della community

Come gestire la contabilità fornitori in Dynamics 365 Finance

Guide attività

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Video

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