Comprendere la fattura e il file di riconciliazione: informazioni su come trovarli nel Centro per i partner

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La fattura è un riepilogo di tutti i costi Partner Center nel programma, tutti i prodotti e tutti i clienti.

Trovare la fattura e il file di riconciliazione

È possibile trovare la fattura nel Centro per i partner.

In questa pagina è anche possibile trovare la cronologia di fatturazione, le tendenze di spesa e i file di riconciliazione.

Per trovare la fattura e il file di riconciliazione:

  1. Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.

  2. Selezionare una fattura o un file di riconciliazione per visualizzare informazioni più dettagliate.

Nella parte superiore della pagina in Saldo conto, alla data dell'ultima fattura, è disponibile un collegamento alla fattura più recente.

Per scaricare una fattura:

  1. Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.
  2. Trovare la fattura nella sezione Cronologia fatturazione scegliendo l'anno appropriato e quindi selezionando la freccia a discesa accanto al periodo di fatturazione appropriato.
  3. Selezionare il collegamento accanto a Fatture (.pdf).

Pagamenti non allocati

In alcuni casi è possibile che venga visualizzato un pagamento non allocato nell'area di lavoro Fatturazione . Un pagamento non allocato è un pagamento effettuato a Microsoft che non è stato applicato a una fattura.

Per visualizzare i pagamenti non allocati:

  1. Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.

  2. Nella sezione Cronologia fatturazione vedere la sezione Pagamento non allocato .

I pagamenti non allocati rimangono non allocati finché non vengono assegnati a una fattura.

Per applicare un importo non allocato a una fattura:

  • bposcapp@microsoft.com Email di indicare la fattura a cui applicare il pagamento.

    Assicurarsi di includere tutte le informazioni che si userebbero se si effettuasse un pagamento.

    Cronologia fatturazione | Il pagamento non allocato verrà aggiornato tra cinque e sei giorni.

Tipi di fattura

Microsoft emetterà:

  • Una fattura per gli addebiti basati su licenza (ad esempio Office 365) e gli addebiti basati sull'utilizzo (ad esempio Azure).
  • Una fattura separata per gli addebiti una tantum, ad esempio piano di Azure, istanza riservata di Azure, per utente, sottoscrizioni software, software perpetuo e Marketplace.

Ad esempio,

Scenario 1 [Moneta singola]: il partner ha acquisti per 145P offerte e licenze Office 365,

  • Il partner riceverà un PDF con fattura e due file di riconciliazione che coprono gli addebiti per Office 365 e Azure (145p).

Scenario 2 [Moneta singola]: il partner ha acquisti per istanze riservate di Azure, Marketplace e/o piano di Azure insieme a 145 acquisti.

  • Il partner riceverà un PDF della fattura e un file di riconciliazione che copre gli addebiti per Azure (145p).

  • Il partner riceverà un altro PDF della fattura e un file di riconciliazione che copre gli addebiti per l'istanza riservata di Azure,Marketplace, il piano di Azure.

Scenario 3 [Multi-Currency]: il partner ha acquisti per l'istanza riservata di Azure in DKK e il piano di Azure in EUR, oltre a 145 acquisti in EUR. Le fatture multivalore non verranno più ricevute dopo agosto 2021, ma le fatture cronologiche sono ancora disponibili nella sezione "Cronologia fatturazione".

  • Il partner riceverà un PDF con fattura e un file di riconciliazione che copre gli addebiti per l'istanza riservata di Azure in DKK.

  • Il partner riceverà un PDF della fattura e un file di riconciliazione che copre gli addebiti per il piano di Azure in EUR.

  • Il partner riceverà un altro PDF della fattura e un file di riconciliazione che copre gli addebiti per l'offerta di 145p in EUR (o valuta di fatturazione del partner).

Informazioni sul PDF della fattura

Fatture per l'utilizzo e gli addebiti basati su licenza: le fatture per Office 365 e gli addebiti di Azure saranno disponibili entro due (2) giorni dalla data di fatturazione selezionata [UTC].

Fatture per addebiti periodici e onetime: le fatture per il piano di Azure, l'istanza riservata di Azure, per utente, le sottoscrizioni software, il software perpetuo e gli addebiti del Marketplace saranno disponibili non oltre l'ottavo di ogni mese.

Di seguito sono riportati alcuni dei campi chiave del documento PDF della fattura:

Numero fattura: identificatore univoco per il documento della fattura generato per il rispettivo periodo di fatturazione.

Periodo di fatturazione: periodo durante il quale si dispone di utilizzi e servizi basati su licenza.

Data fattura: data di fatturazione o data dell'anniversario in cui viene generata la fattura ogni mese.

Data di scadenza del pagamento: data di ricezione del pagamento.

Addebiti: importo dovuto nella valuta di fatturazione per il rispettivo periodo di fatturazione.

Crediti: crediti (ad esempio contratto di servizio) o rettifiche per le modifiche apportate alle sottoscrizioni (ad esempio, aumenti o riduzioni delle licenze).

Istruzioni di pagamento: Descrizione della modalità di pagamento della fattura, in base all'area geografica. Assicurarsi sempre di includere il numero di fattura durante l'esecuzione di un pagamento.

Per una descrizione dettagliata di tutti i campi nel file di fattura (inclusi i campi per gli addebiti una tantum), vedere Campi del file di fattura più avanti in questo articolo.

Informazioni sui file di riconciliazione

I file di riconciliazione, che forniscono i dettagli di drill-down/articoli degli addebiti, sono disponibili per il download insieme al PDF della fattura. I file di riconciliazione includono gli identificatori dei clienti e gli identificatori di sottoscrizione che è possibile usare per creare le fatture dei clienti. Per altre informazioni sui file di riconciliazione, vedere Come usare i file di riconciliazione.

È possibile usare le tabelle seguenti per comprendere i campi nei file di fattura del Centro per i partner.

Campi del file di fattura

Campo Definizione
US FEIN Il numero di identificazione del datore di lavoro federale (FEIN). Questo è il tuo Stati Uniti numero di identificatore fiscale federale.
Numero cliente Numero del cliente.
Indirizzo di fatturazione Indirizzo a cui inviare la fattura. È possibile modificare il nome e l'indirizzo della società nel profilo di fatturazione del Centro per i partner.
Addebiti basati sulle licenze Gli addebiti mensili o annuali flat per le licenze basate sull'utilizzo acquistate, fatturate in anticipo del servizio. Questo numero corrisponde alla somma di tutti gli addebiti nella colonna Subtotal (colonna T) nel file di riconciliazione basato su licenza.
Addebiti basati sull'utilizzo Utilizzo di Azure. Sono inclusi nuovi servizi o applicazioni abilitati e usati durante il periodo di fatturazione. Questo numero corrisponde alla somma di tutti gli addebiti nella colonna PretaxCharges (colonna Z) nel file di riconciliazione basato sull'utilizzo.
Altri prodotti e servizi Altri tipi di addebito includono le tariffe di annullamento, nonché le tariffe ripartite per le operazioni seguenti: attivazione, conversione nell'offerta, conversione dall'offerta e conversione dall'istanza. Questi tipi di addebito non sono inclusi direttamente nel subtotale.
Sconti Sconto ricevuto dal cliente dal prezzo normale della sottoscrizione. Questo numero viene visualizzato come importo fisso, non come prezzo per unità o licenza.
Credits Crediti o rettifiche per le modifiche apportate alle sottoscrizioni (ad esempio, aumenti o riduzioni delle licenze).
Subtotale Totale prima delle imposte e addebiti e crediti esclusivi fiscali.
Imposta Imposta totale per gli addebiti correnti, come totale nella sezione Dettagli a partire dalla pagina 2 della fattura. Questo numero è la somma di tutti gli addebiti nella colonna TaxAmount (colonna AA) nel file di riconciliazione basato sull'utilizzo e la colonna Imposta (colonna U) nel file di riconciliazione basato su licenza.
Altri crediti Crediti esclusivi fiscali.
Addebiti correnti totali Importo dovuto nella valuta di fatturazione per il periodo di fatturazione. Questi addebiti sono dovuti entro la data di scadenza del pagamento.
Istruzioni per il pagamento Descrizione di come pagare la fattura, in base all'area geografica. Assicurarsi sempre di includere il numero di fattura durante l'esecuzione di un pagamento.
N. fattura Numero della fattura.
Periodo di fatturazione Periodo mensile che porta alla data della fattura. Questo è il periodo in cui i servizi basati sull'utilizzo vengono utilizzati e i servizi basati su licenza vengono riconciliati per eventuali rettifiche di credito o modifiche nel conteggio delle licenze.
Data fattura Data di fatturazione o anniversario in cui viene generata la fattura ogni mese.
Condizioni di pagamento Termine di pagamento. Per gli acquisti una tantum, questo sarà sempre di 60 giorni.
Data scadenza pagamento Data di ricezione del pagamento.
Ordine d'acquisto del cliente Ordine del numero di acquisto.
Servizio clienti Indirizzo del sito Web in cui è possibile accedere al servizio clienti.
Destinatario servizio Indirizzo in cui viene usato il servizio. Si tratta dell'indirizzo legale della società associata al controllo aziendale.

Campi addebiti una tantum

I campi seguenti si applicano solo agli addebiti una tantum nel Centro per i partner:

Campo Definizione
Data Data di acquisto.
Descrizione Nome prodotto.
Quantity Numero di prodotti (ad esempio prenotazioni) acquistati.
Prezzo unitario Prezzo per prodotto (ad esempio una prenotazione).
Sconti Eventuali sconti applicabili.
Importo pre-imposta Subtotale degli acquisti prima delle imposte.
Iva Importo relativo alle imposte.
Totale Importo totale da pagare.

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