Esercizio - Elaborazione dei resi interaziendali

  • 15 minuti

Eseguire un ordine di reso dove vengono restituiti gli articoli da DEMF, la società di vendita, allo stabilimento di produzione USMF.

DEMF ha ricevuto un pezzo dell'articolo numero 0001 da USMF. Al ricevimento dell'articolo, la società constata che l'articolo si è rotto durante il trasporto. Pertanto, è necessario restituire l'articolo a USMF.

  1. Aprire la società USMF.
  2. Aprire la pagina Ordini di reso da Vendite e marketing > Resi su vendite > Tutti gli ordini di reso.
  3. Nel riquadro Azioni, selezionare Ordine di reso, che si trova nel gruppo Nuovo.
  4. Nella pagina Crea ordine di reso, selezionare Account cliente DE-001.
  5. Espandere la Scheda dettaglio Generale.
  6. Prendere nota del codice NAR generato dal sistema che si trova nel campo Codice NAR.
  7. Selezionare OK per creare l'ordine di reso.
  8. Notare che un Ordine fornitore interaziendale viene creato automaticamente.
  9. Selezionare Trova ordine cliente nel gruppo Reso nel riquadro Azioni per aprire la pagina Trova ordine cliente.
  10. Selezionare l'ordine cliente già consegnato, prodotto 0001, nella griglia del riquadro superiore.
  11. Selezionare la casella di controllo Contrassegna per 0001 e modifica la quantità in 2.
  12. Selezionare OK.
  13. Selezionare 21 nel campo Codice motivo reso.
  14. Espandere la Scheda dettaglio Dettagli riga.
  15. Selezionare 21 nel campo Codice smaltimento.
  16. Selezionare Salva.
  17. Selezionare il riquadro Azioni Ordine di reso nel gruppo Invia, quindi selezionare Ordine di reso per stamparlo. Il sistema apre la pagina Invia ordine di reso.
  18. Selezionare OK. Il sistema visualizza l'ordine di reso. Notare il Codice NAR in alto a sinistra, direttamente sopra l'account cliente.
  19. Chiudere il report Invia ordine di reso.
  20. Nella pagina Ordine di reso, selezionare Generale nel riquadro Azioni Ordine fornitore interaziendale (DEMF ha l'ordine fornitore).
  21. Nel riquadro Azioni selezionare Acquista, quindi selezionare Conferma.
  22. Nel riquadro Azioni selezionare Ricevi, quindi selezionare Entrata prodotti. Immettere un Numero entrata prodotti come GTL039 e selezionare OK.
  23. Chiudere tutte le pagine.

Ricezione degli articoli in USMF

  1. In USMF, selezionare Gestione inventario > Ordini in entrata > Panoramica arrivi.
  2. Selezionare il Profilo panoramica arrivi denominato "Ordine di reso" nella parte superiore della pagina per visualizzare gli arrivi previsti dagli ordini di reso.
  3. Selezionare Aggiorna.
  4. Selezionare la ricezione con il codice NAR allegato nel campo Selezionato per arrivo, quindi selezionare Inizia arrivo.
  5. Per aprire il giornale di registrazione arrivi, selezionare il messaggio nel registro informazioni e selezionare Giornali di registrazione > Mostra arrivo da ricezione. Si apre la pagina Giornale di registrazione arrivi.
  6. Selezionare Intestazione.
  7. Selezionare Modifica.
  8. Selezionare 11 Credit nel campo Codice smaltimento.
  9. Selezionare Righe.
  10. Espandere la Scheda dettaglio Dettagli righe.
  11. Selezionare 11 Credit in Codice smaltimento.
  12. Ripetere per le righe rimanenti nell'ordine, se applicabile.
  13. Selezionare Registra.
  14. Selezionare OK.

Se i parametri di impostazione sono impostati per registrare automaticamente le fatture, non è necessaria alcuna registrazione manuale.