発注書 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 発注書をダブルクリックします。新しい発注書を、[アクション ウィンドウ] で、発注書 のタブで、新規 グループで作成する場合、をクリック 発注書。

または

買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 発注書をダブルクリックします。新しい発注書を、[アクション ウィンドウ] で、発注書 のタブで、新規 グループで作成する場合、をクリック 発注書。

または

[プロジェクト管理および会計]、[共通]、[品目作業]、[プロジェクト発注書] の順にクリックします。発注書をダブルクリックします。新しい発注書を、[アクション ウィンドウ] で、発注書 のタブで、新規 グループで作成する場合、をクリック 発注書。

発注書を作成および変更するには、このフォームを使用します。

このフォームを使用するタスク

発注書の作成

プロジェクトの発注書の作成

販売注文からの発注書の作成

主要作業: 前払

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) 仕入先請求書申告の更新およびレポートの生成

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) 発注書に協力会社の契約番号を入力する

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の配送管理と倉庫管理のためにこのフォームに追加されたタブとコントロールについての説明は、このトピックにはありません。これらの機能の詳細については、「輸送管理」と「倉庫管理」を参照してください。

発注書アクション

アクション ボタン	説明
発注書	新しい発注書を作成します。
販売注文から	販売注文に基づいて新しい発注書を作成します。
編集	発注書の詳細を変更します。このボタンをクリックするとモードを変更し、発注書は読み取り専用モードで切り替わります。
変更依頼	発注書を変更する要求のアクセス許可。 注意 このボタンは、発注書の変更管理が有効になっている場合にのみ使用できます。
削除	選択した発注書を削除します。 注意 確認された場合にのみ発注書を削除できます。
キャンセル	発注書をキャンセルします。まだ着いていない数量は、購買注文明細行の注文済数量から差し引かれます。請求書で部分的に一致する購買注文明細行の数量は控除されません。
ヘッダーの表示	ヘッダーおよびヘッダーに関連する情報が FastTabs に表示されます。
明細行の表示	ヘッダーと明細行を一緒に表示します。明細行および明細行詳細タブを展開すると、明細行に関する詳細を表示できます。
すべてから	選択した注文にコピーする行を選択します。すべての既存の発注書、製品受領書、請求書から選択できます。
仕訳帳から	選択した注文にコピーする行を選択します。以前に現在の注文から仕訳された発注書、製品受領書、請求書から選択できます。
合計	発注書の合計を表示します。合計は、割引金額、売上税と小計金額などの情報が含まれます。
添付ファイル	この発注書に関連付けられたドキュメントを表示し、開きます。この文書は、外部ドキュメントが含まれます。

アクションを表示します

アクション ボタン	説明
訂正票	現在の請求元仕入仕訳帳に入力されたコピーし、数量の符号を切り替えます請求書からの購買注文明細行を。 注意 請求書と発注書と一致した場合、このアクションを実行できません。
諸費用の管理	現在の発注書に対して指定された雑費を作成、変更、または表示します。 注意 請求金額の合計値。合計 のフォームで請求合計の計算時に表示され、含まれます。
諸費用の配賦	購買注文明細行に雑費を割り当てます。 借方タイプの品目を含むすべての請求金額が発注書明細行に発注書を確定する前に割り当てる必要があります。カテゴリ タイプ 開始日固定 があるすべての請求金額が発注書明細行に発注書を確定する前に割り当てる必要があります。
売上税	この発注書について計算される売上税を表示します。
複数行割引	発注書の複数行割引を計算します。売買契約は捜され、複数行割引、複数行割引を利用する購買注文明細行に適用されます。
割引合計	発注書の割引合計を計算します。売買契約は捜され、発注書の割引合計を利用すると割引合計が発注書に適用されます。 注意 検索結果は、発注書ヘッダー割引合計に対して手動で適用された割合よりも優先されます。
前払	発注書に対して前払定義を作成または変更します。 標準的な仕入先請求書が既に作成されて発注書に対して前払を作成することはできません。 注意 このボタンは、転記の定義の使用 のチェック ボックスが 一般会計パラメーター フォームで選択されている場合は使用できません。
前払の削除	発注書から前払を削除します。
購買照会	発注書が確認される前に、仕入先と購入を検証する購入照会を作成します。
発注書	確認し、発注書の確認を更新し、発注書を印刷します。
見積発注書	見積発注書を印刷します。
確認	発注書を確認します。 このボタンをクリックしても、補助元帳仕訳明細行がすぐには 伝票トランザクション フォームに表示されない場合があります。法人が補助元帳仕訳でバッチまたは非同期転記を使用している場合、遅れが生じる場合があります。 注意 このボタンをクリックして、追加のユーザー操作なしで発注書を確認できます。発注書が保存され、確認され、ユーザーは、保存した最後の値が設定されます。
確定	発注書を終了し、予算引当および総勘定元帳でまだから除外されていない債務をオフにします。 注意 このアクションは、発注書で実行できる最後のアクションです。すべての明細行がキャンセルまたは請求された場合にのみ発注書を確定できます。発注書が開始した後は、発注書を変更できません。
金額の配分	発注書ヘッダーの勘定配布を作成および変更します。
配分の表示	発注書のすべてのトランザクション通貨の金額の配分を表示します。
発注書の確認	この発注書に対して発行されたすべての発注書の確認仕訳帳を表示します。

アクションを管理します。

アクション ボタン	説明
債務集計	発注書の債務金額を表示します。詳細については、「書かの概要 (フォーム)」を参照してください。 注意 このボタンは、債務プロセスが有効になっている場合にのみ使用できます。詳細については、「購買注文を債務として入れる」を参照してください。
明細金額	発注書の表示の明細金額。この金額は、発注された、受領金額が含まれます。現在の金額を。また、請求書で表示できますある保留中請求された金額を、金額をまだ請求する必要があると金額を。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
予算	次の品目を含むメニューを開きます。 予算資金が使用可能に予算チェックが表示された場合はドラフトの発注書の予算確認の実行 –、準備金。 予算チェック エラーまたは警告 表示–の予算チェックの結果。 プロジェクト予算の状態 -プロジェクト予算に対する発注書の影響を確認します。
会社間販売注文	発注書に関連付けられている会社間販売注文書を表示します。
元販売注文	発注書の作成元販売注文を表示します。
梱包明細仕訳帳	選択した発注書に関連付けられている会社間販売注文書の梱包明細仕訳帳を表示します。
請求仕訳帳	選択した発注書に関連付けられている会社間販売注文書の請求仕訳帳を表示します。
信用状/輸入取立	信用状または発注書の輸入取立依頼を作成および管理します。 注意 このボタンは、輸入信用状の有効化、輸出信用状の有効化を選択し、一般会計パラメーター の 元帳 のタブのチェック ボックスがフォーム 信用保証状の有効化 場合にのみ使用できます。
信用保証状	発注書の信用保証状を作成および管理します。 注意 このボタンは、輸入信用状の有効化、輸出信用状の有効化を選択し、一般会計パラメーター の 元帳 のタブのチェック ボックスがフォーム 信用保証状の有効化 場合にのみ使用できます。
発注書のバージョンを比較	発注書の異なるバージョンを比較します。
発注書バージョンの表示	発注書の承認されたバージョンの一覧を表示します。

アクションを表示します。

アクション ボタン	説明
入庫リストの転記	レシートを更新して転記します。
製品受領書	製品受領書を更新し、生成します。
会社間ピッキング リスト	選択した発注書に関連付けられている会社間販売注文のピッキング リストを表示します。
見積入庫リスト	発注書の見積もりのレシートを印刷します。
見積製品受領書	発注書の見積製品受領書を印刷します。
不適合	パフォーマンスまたは品質に定義された標準に準拠しない品目の不適合レコードを作成または更新します。
品質指示	品質指示の一覧を表示します。詳細については、「品質指示 (フォーム)」を参照してください。
入庫リスト仕訳帳	更新済入庫の一覧を表示します。
製品受領仕訳帳	更新された製品受領書の一覧を表示します。

請求書のアクション

アクション ボタン	説明
請求書	この発注書に対して発行された仕入先請求書を登録します。
見積送り状	発注書用の見積送り状を印刷します。
前払請求書	この発注書に対して前払請求書を作成するか、発注書の保留中の前払請求書を表示します。このボタンは、前払がその購買注文に [アクション ウィンドウ] の 購買 のタブの 前払 をクリックして事前に定義された場合にのみ使用できます。標準的な請求書に前払請求書を請求書の合計金額の全体または一部を決済するには後で適用できます。 注意 このボタンは、転記の定義の使用 のチェック ボックスが 一般会計パラメーター フォームで選択されている場合は使用できません。
支払スケジュール	支払スケジュールを表示します。一連の小さい支払が計画されるように、支払スケジュールを変更できます。 注意 支払スケジュールを選択する必要があります。ヘッダーの表示 価格と割引 クイック タブの 支払スケジュール のフィールドの支払スケジュールを選択します。
キャッシュ フロー予測	現在の勘定のキャッシュ フロー予測を表示します。
未処理トランザクション	仕入先請求書を含む貸方票を決済します。 注意 既に請求書を受信するが、品目が返品された場合に貸方票を決済する場合があります。貸方票の決済によって、カジュアル請求書を支払わないことができます。貸方票が転記される場合に請求金額を決済することもなります。詳細については、「決済の未処理トランザクション-仕入先 (フォーム)」を参照してください。
請求書	すべての仕訳済仕入先請求書を表示します。
保留中の請求書	この発注書の保留中の請求書の一覧を表示します。
請求の貸方記入	仕入先のプロジェクト仕入先請求書を修正 請求の貸方記入 フォームを開きます。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。

アクションをオンにします

アクション ボタン	説明
クロスドッキング	倉庫から店舗に発注書の製品を配分する移動オーダーを作成する 計画されたクロスドッキング フォームを開きます。
棚ラベルの印刷	発注書に含まれる製品の棚ラベルを印刷できます 棚ラベルの印刷 フォームを開きます。 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
製品ラベルの印刷	発注書に含まれる製品の製品ラベルを印刷する 製品ラベルの印刷 フォームを開きます。 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。

アクションの概要

アクション ボタン	説明
印刷管理	発注書に関連付けられた外部ドキュメントの印刷管理を設定します。
集計	集計更新の既定の購買値を設定します。
売買契約	次の品目を含むメニューを開きます。 売買契約の表示 (購買) 購買価格の表示 行割引の表示 複数行割引の表示 割引合計の表示 売買契約の管理 これらのオプションのほとんどは、売買契約の詳細の読み取り専用のサブセットであるフォームを開きます。ただし、売買契約の管理をクリックして、新しい売買契約を作成できます。
活動	表示、作成、または選択した発注書の活動を変更します。 次の品目を含むメニューを開きます。 活動の表示 新しいアクション 予定のスケジュール設定 イベントの記録 新しいタスク
ケース	次の品目を含むメニューを開きます。 ケースの作成 –は、発注書に関連付けられているケースを作成します。 ケース 表示–の発注書に対して作成したケース。
連絡先の詳細	発注書の仕入先の連絡先を作成または更新します。
提供品	表示、変更、または発注書の提供品を作成します。
参照	発注書に関連する参照注文を表示します。参照オーダーは、仕入先参照、および会社間注文が含まれます。
転記	注文にある最新の更新を表示します。
明細行の数量	注文明細行の数量を表示します。
計画発注書	計画購買オーダーを表示および確定する。
確定済み費用	自分が確定された、現在購買するに義務づけられ品目の原価を表示します。
購買契約書	発注書に関連付けられている購買契約書を表示します。

発注書ヘッダー

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

フィールド	説明
配送日	注文全体に適用され、発注書に印刷される出荷日。購買注文明細行を作成すると、発注書ヘッダーから明細行に出荷日がコピーされます。 注意 条件の計画に購買注文明細行を使用するため行には正しい出荷日を指定してください。品目は、このフィールドに指定された日付の在庫に入庫すると想定されます。
回答納期	購買注文明細行で確認する最も早い出荷日。
合計割引率	合計割引率を入力します。
連絡先 ID	仕入先の契約番号を選択します。

購買注文明細行

グリッドはフォームの行ビューでのみ表示されます。

ボタン	説明
発注書明細行	次の品目を含むメニューを開きます。 配送スケジュール –は、購買注文明細行に関連付けられている配送スケジュールを作成または変更します。 訂正票 –では、選択した購買注文明細行の貸方票を作成します。 すべての既存の発注書、製品受領書、請求書のすべてから –のコピーの購買注文明細行。 現在の注文の注文から転記した、製品受領書、請求書からのみ仕訳帳から –のコピーの購買注文明細行。 開始ライン –の注文のコピーが購買注文明細行、製品受領書明細行および請求明細行からのみ詳細。 BOM 明細行 –の展開購買注文明細行に関連付けられている部品表 (BOM) の明細行。 提供品 –は提供品の請求金額が計算されます。 添付ファイル の表示–この発注書の関連付け。 在庫分析コードが存在する場合、注文明細行に表示される分析コード –を選択します。
財務	次の品目を含むメニューを開きます。 金額の配分 –の表示、または発注書からのトランザクション金額の配分を作成します。 からに別の予算金額を 1 種類の分析コード値転送できます。予算転送、– 予算振替の作成 フォームが開きます。 予算資金が使用可能に予算チェックが表示された場合はドラフトの発注書の予算確認の実行 –、準備金。 予算チェックの結果を表示できます。予算チェック エラーまたは警告、– 予算チェック エラーまたは警告 の照会フォームが開きます。 諸費用の管理 –は、現在の購買注文明細行で指定された雑費を作成、変更、または表示します。 売上税 –は、売上税が計算されます。 確定済み費用 表示–の購買注文明細行のすべての確定済費用。 プロジェクト予算の状態 の確認–プロジェクト予算に対する発注書の場合。
在庫	次の品目を含むメニューを開きます。 出荷注文 –の表示、または注文明細行の品目の出荷注文を作成します。 注文明細行の引当 –の手持在庫を引当します。 注文明細行の在庫のマーキング –のロットのマーキング。 注文明細行の品目の手持在庫数量に関する手持在庫 –情報を表示します。 注文明細行の品目に関連付けられているロットに関するロット –情報を表示します。 注文明細行の品目に関連付けられているトランザクション –を表示します。 会社間手持在庫 表示–の注文明細行の品目に対する会社間手持数量。 トランザクション –の表示の会社間します。 引当 –の削除会社間発注書明細行へのリンクを削除します。 分析コード –は、購買注文明細行に表示する在庫分析コードを選択します。
製品と供給	次の品目を含むメニューを開きます。 コンフィギュレーション明細 –は、製品コンフィギュレーション モデルである品目をコンフィギュレーションします。 不適合 –は、注文明細行の品目に関連付けられている不適合を管理します。不適合によって、品質に定義された標準に準拠しない品目に対して作成されます。 品質指示 –は、注文明細行の品目に関連付けられている品質指示を管理します。品質指示は、品目のテストおよびテスト数量、テスト結果を識別します。 正味必要量 の表示–選択した注文明細行で計算される正味必要量。 展開 の表示–選択した注文明細行の要求を展開。 複数レベルのペギング の表示–選択した注文明細行の下フローのトランザクション。
ラインの更新	次の品目を含むメニューを開きます。 番号の再割り当て –は、現在の注文明細行の番号をクリックし直します。 出荷更新待ち –の更新購買注文明細行の残りの購買数量。 確定 –では、選択した購買注文明細行を終了します。 注文明細行に対して受領した登録 –の品目を登録する。 ピック –のピック在庫品目。購買注文明細行の負の数量を入力した場合にのみ在庫品目のピッキングを実行できます。 リンクの作成 のリンク–選択した購買注文明細行に購買契約書。 添付済 –の表示に関連付けられている購買契約書。 リンクの解除 の削除–購買契約書へのリンクを削除します。

フィールド	説明
タイプ	注文明細行のタイプ。購買注文明細行は、1 種類の複数の出荷を使用できます。注文明細行のタイプは各種アイコンが表示されます。
予算確認の結果	予算チェックの結果。赤い X は予算チェックに失敗したことを示します。黄色い三角は、さらに予算チェックが受け渡しに警告がされたことを示します。緑のチェック マークは予算チェックが過ぎたことを示します。このフィールドは、予算チェックが実行されない空白になります。 機能を予算チェックは、次の条件が満たされた両方を使用できます: 予算管理が起動します。 発注書 と 入力時に行項目の予算管理を有効化 は 予算管理コンフィギュレーション のフォームの 元伝票の選択 の領域で選択されます。 予算チェックの結果は次の要因によって変化します: プロジェクトの予算管理の設定 予算超過許可 予算管理の他のパラメータおよび設定 詳細については、「予算管理について」を参照してください。
行番号	注文明細行の明細行番号。明細行番号は、注文明細行リストでの注文明細行の位置を識別します。
製品名	"リリースされた製品" フォームから取得された品目の説明。
調達カテゴリ	調達カテゴリ階層の調達カテゴリ。行を内部で定義された製品番号がある場合は、カテゴリは、製品カタログの設定から取得されます。明細行に製品番号がない場合、カテゴリは明細行で選択されます。
Commitment	この購買注文明細行で参照するため、明細行の行番号とともに確約の ID 番号。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。 [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。 [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。 "予算パラメーター" フォームで、[フランスの公的機関会計ルールを使用] チェック ボックスがオンになっています。 累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。
コンフィギュレーション	特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーションを選択します。 注意 注文トランザクション (登録、製品受領書、請求書更新) の更新品目コンフィギュレーションを変更できなくなります。
サイズ	品目のサイズ。
色	品目の色。
サイト	注文済製品を受け取るサイト。
倉庫	入荷を実行する製品を保管する倉庫。
バッチ番号	明細行のバッチ番号。
シリアル番号	明細行のシリアル番号。
数量	品目の購買単位の数量。
単位	品目の購買単位。購買単位は、品目が購買される単位です。単位は発注書が少なくとも一つのトランザクションで使用されている場合は変更できません。
単価	価格単位あたりの購買価格。詳細については、「単価について」を参照してください。 注意 正味金額は手動で入力する場合は、単価は空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
割引	価格単位あたりの行割引金額。
割引率	行割引の割合。
正味金額	明細金額。この金額は、割引が含まれます。 注意 正味金額は手動で入力する場合は、単価は空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
品質指示のステータス	発注書に関連付けられている品質指示のステータス。次のステータスが使用されます。 未処理の品質指示 処理済の品質指示
今回受入	自分が購買を転記する在庫単位の数量。この数量は購買を転記するに 今回受入 で数量パラメータを使用した場合に提示されます。値は、フィールドの値に換算率を 今回受入 のフィールドの値を掛けて計算されます。単位換算 のダイアログ ボックスの変換係数を定義します。詳細については、「今回受入」を参照してください。
仕入先留保条件	源泉徴収税の一部またはプロジェクトの仕入先からの支払すべての条件を選択します。仕入先留保条件の要件が満たされたまで支払金額が維持されます。行ごとに異なる留保条件を選択できます。

明細行の詳細

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

タブ	フィールド	説明
一般	調達カテゴリ	調達カテゴリ階層の調達カテゴリ。行を内部で定義された製品番号がある場合は、カテゴリは、製品カタログの設定から取得されます。明細行に製品番号がない場合、カテゴリは明細行で選択されます。
	製品名	リリース済製品の詳細から取得された品目の説明。
	テキスト	品目の説明。説明は リリース済製品の詳細 のフォームの 製品名 のフィールドからコピーされます。この説明は変更したり、異なる言語で表示できます。品目の説明は、レポートや照会で使用されます。
	購買要求	購買注文明細行の作成元となった購買要求の ID。
	Commitment	この購買注文明細行によって参照される確約の行番号とともに確約の ID 番号。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。 [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。 [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。 "予算パラメーター" フォームで、[フランスの公的機関会計ルールを使用] チェック ボックスがオンになっています。 累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。
	外部品目番号	在庫品目の仕入先での品目番号を入力します。詳細については、「購買注文明細行の外部品目 ID」を参照してください。
	顧客の要求	顧客要求番号。
	備考	顧客の照会先。顧客は、発注書を内部で追跡するにはこの参照を使用します。
	発生元	発注書の基準。次の値が使用されます。 ソース –は、発注書元の注文です。 派生 –は、発注書生成された注文です。 注意 このフィールドは、発注書が会社間注文である空白です。
	最終	選択されたチェック ボックスは、注文明細行が終了したことを示します。 注意 全部受領され、請求明細行のみを確定できます。
	行ステータス	行ステータス。行ステータスはどの程度購買注文明細行のライフ サイクルにおける進捗状況を示します。
	状態	購買注文明細行が現在ある、ワークフローの都道府県。詳細については、ワークフローの使用を参照してください。
	停止済	現在の発注書明細行が転記されないようにするチェック ボックスをオンにします。
	完了	明細行が全体として受け入れること、および分納が承認されないことを示すチェック ボックスをオンにします。
	品質指示のステータス	注文明細行に関連付けられている品質指示のステータス。
設定	ロット ID	ロットの品目に発行する番号。購買注文明細行を作成すると、品目払出ロットの番号が在庫に生成されます。システムの在庫を引当および表示するには、このロット番号を使用します。 注意 ロット番号は、在庫トランザクションが行われないため、発注書が 仕訳帳 のタイプが生成されません。
	照合ポリシー	選択した明細行の請求書照合ポリシーを選択します。次のオプションを使用できます。 スリーウェイ マッチング –は、請求書の価格情報を発注書の価格情報を照合します。また、選択した製品受領書の数量情報は、請求書の数量情報と照合します。 ツーウェイ マッチング –は、請求書の価格情報を発注書の価格情報を照合します。 不要 –は、価格または数量の照合されません。 調達カテゴリとその説明の組み合わせによって識別された明細行に、次のように、既定値が決定されます: カテゴリに関連付けられた購入ポリシーに対して指定されている照合ポリシー。照合ポリシーが指定されていない場合、または照合ポリシーが 会社ポリシー、次の品目に移動します。 照合ポリシー のフォームで仕入先に対して指定された照合ポリシー。照合ポリシーが指定されていない場合、または照合ポリシーが 会社ポリシー、次の品目に移動します。 買掛金勘定パラメーター のフォームで 明細行照合ポリシー のフィールドで法人に対して指定されている照合ポリシー。 既定のエントリは同様、次の情報を発注書が購買契約書、会社間注文、購買要求、直納、または販売注文から作成される計算、または計画オーダーを確定することに関係なく、します。 詳細については、「照合ポリシー (フォーム)」を参照してください。
	返品アクション	返品アクション。返品済注文 タイプの発注書を作成すると返品アクションを選択する必要があります。 返品アクションは、"返品アクション" フォームで定義します。
	仕損	品目の処分、仕入先に送り返しするには、チェック ボックスをオンにします。
	品目売上税グループ	品目が属する売上税グループ。品目の税グループは、品目の基本データから購買注文明細行にコピーされます。購買の請求書が更新されると、税関連のトランザクションが生成されます。品目の税グループの設定方法の詳細については 品目売上税グループ (フォーム)を参照してください。税コードおよび税率の設定方法については、「売上税コード (フォーム)」を参照してください。
	売上税グループ	仕入先が属している売上税グループ。仕入先の税グループは、発注書にコピーされ、そこから購買注文明細行にコピーされます。購買の請求書が更新されると、税関連のトランザクションが生成されます。詳細については、「品目売上税グループ (フォーム)」および「売上税コード (フォーム)」を参照してください。
	勘定科目	品目の転記プロファイルの既定の勘定を上書きする勘定番号を入力します。経費の勘定のみ打ち消さないできます。
	1099 金額	1099 フォームで報告される明細行の税金額。購買のフォームを作成するには、仕入先 のフォームで、仕入先の 報告書 1099 のチェック ボックスをオンにします。 請求書の場合、このフィールドの値は負の数です。詳細については、「(USA) About year-end 1099 reporting」を参照してください。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
	都道府県	配送先の都道府県または地域を指定します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
	1099 州税額	1099 フォームで報告される既定の会社基本通貨での金額。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
	1099 ボックス	、現在の発注書明細行に使用する 1099 フォームのセクション見出しのコード。このコードは、"仕入先" フォームの [1099 ボックス] フィールドで、仕入先に関する情報として設定する必要があります。情報は、個々の購買注文明細行にコピーされます。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。[公的部門 1099G] または [公的部門 1099S] コンフィギュレーション キーを選択すると、1099-G または 1099-S のオプションはこの一覧に表示されます。[G-2] または [S-2] を選択した場合は、追加情報を入力するに [1099] のタブを使用します。詳細については、「(USA) About year-end 1099 reporting」を参照してください。
	G-10a state	州所得税が原泉徴収される州の郵便用略語 (二文字)。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
	G-10b state identification number	1099-G のボックス 10a にレポートした官庁、省、役所の識別番号。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
	G-11 state income tax withheld	フォーム 1099-G のボックス 1 にレポートされている支払いから源泉徴収される州税の金額。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
	[日時を作成します。]	購買注文明細行が作成された日時。
住所	配送先名	配送先住所に関連付けられている名前。
	配送先住所	仕入先が製品を提供する住所。
	住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
	注意情報	職場の場所などの配送先住所の追加情報。このフィールドは、ユーザーが購買要求で品目を要求した場合に使用されます。情報は、ユーザーの要求者情報からコピーされます。
	依頼者	品目を要求したユーザー (発注書が購買要求から作成された場合)。このフィールドは、複数のユーザーが同じ発注書に含まれる品目を要求する場合は空白になります。
製品	コンフィギュレーション	特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーションを選択します。 注意 注文トランザクション (登録、更新する製品受領書、請求書の更新が完了すると、品目コンフィギュレーションの変更。
	サイズ	品目のサイズ。
	色	品目の色。
	バッチ番号	品目のバッチ番号。
	シリアル番号	品目のシリアル番号。
	サイト	保管場所を選択または表示します。仕入先の既定のサイトを設定する場合は、サイトは発注書ヘッダーに仕入先から新しい購買の作成時に転送されます。
	倉庫	保管倉庫を選択または表示します。仕入先に対して既定の倉庫を設定すると、倉庫が発注書ヘッダーに仕入先から新しい購買の作成時に転送されます。詳細については、「倉庫の識別」を参照してください。
	保管場所	倉庫内の場所。"出荷" または "入庫" フォームの上部ウィンドウで [明細行の編集] および [明細行の展開] を選択すると、在庫移動指示明細行の場所番号を変更できます。
	パレット ID	パレットの一意の ID。この ID は、出荷コンテナ シリアル コードと呼ばれます。
	参照タイプ	関連付けられている在庫ロットの品目参照番号。各購買注文明細行には、販売注文明細行、および製造オーダー明細行、在庫ロット番号と、対応する参照タイプが生成されます。ロット番号と、参照タイプが購買、生産、または販売または生産ラインの品目の払出と呼ばれる品目の入庫としてロットが特定されます。
	参照番号	現在の発注書明細行によってカバーされる販売注文明細行または製造オーダー明細行の番号。
	参照ロット	関連する購買注文明細行、製造オーダー明細行の在庫ロット番号。各購買注文明細行で、販売明細行、および製造オーダー明細行、在庫ロット番号と、対応する参照タイプが生成されます。ロット番号と、参照タイプが購買、生産の品目受入、または販売と生産ラインの品目払出としてロットを識別します。
	番号	購買注文明細行を生成したマスタ スケジュールの ID。
	マスター プラン	購買注文明細行を生成した計画オーダーの ID。
配送	配送日	購買注文明細行の出荷日。
	確認済出荷日	仕入先が確認した出荷日。
	超過配送	割合として注文に対して最大の超過配送を指定します。請求書または製品受領書の更新時にこの率が超過している場合は、メッセージと更新の終了日が表示されます。 超過配送の受入パラメータは、"調達パラメーター" フォームの [更新] タブで設定できます。
	過少配送	割合として注文に対して最大過少配送を指定します。請求書または製品受領書の更新時にこの率が超過している場合は、メッセージと更新の終了日が表示されます。 部分納品の受入パラメータは、"調達パラメーター" フォームの [更新] タブで設定できます。
	配送タイプ	現在の注文明細行の配送タイプ。
ピッキング	バーコード	番号に表示された品目のバーコード。
	バーコードの設定	品目に使用されるバーコードのタイプ。
	品目へのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、品目をマークする必要があることを示します。 注意 このフィールドは、無線 IC タグ (RFID) を使用している場合にのみ使用できます。
	ケースへのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、ケースがマークする必要があることを示します。 注意 このフィールドは、RFID を使用している場合にのみ使用できます。
	パレットへのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、パレットがマークする必要があることを示します。 注意 このフィールドは、RFID を使用している場合にのみ使用できます。
価格と割引	割引	価格単位あたりの行割引金額。
	割引率	割合として示される行割引。
	複数行割引	価格単位あたりの複数行割引。
	複数行割引の割合	価格単位あたりの率として使用する計算された複数行割引。
	価格単位	購買価格の対象となる品目の数量。
	購買の請求金額	購買注文明細行の数量に依存しない請求金額として計算された購買請求金額。
プロジェクト	プロジェクト ID	プロジェクト管理および会計の現在の発注書に対して作成されたプロジェクト番号。 プロジェクトが発注書に関連付けられている場合、プロジェクトの発注書トランザクションを表示できます。プロジェクトを選択するには、トランザクションをクリックし、発注書を選択します。 注意 購買契約明細行に基づく購買注文明細行のプロジェクト番号を変更した場合、変更を保存するにはリンクを削除する必要があります。
	活動番号	購買注文明細行に関連付けられているプロジェクトの活動の ID。
	プロジェクト カテゴリ	購買注文明細行に割り当てられているプロジェクト カテゴリ。 AX 2012 R3に、調達カテゴリに構成されるプロジェクト カテゴリが既定で選択されます。
	品目番号	品目の作成時に割り当てられる、ユーザー定義の固有のコード。ただし、品目番号に特殊文字やスペースを使用しないことをお勧めします。品目番号は、システムによって生成できます。品目番号を番号順序にリンクする必要があります。詳細については、「番号順序 (リスト ページ)」を参照してください。
	明細行プロパティ	原価と売上割合を定義する属性、未収収益と資本化の原価の選択。
	作業者 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ、このコントロールは使用できます。	購買注文明細行に関連付けられた従業員。このフィールドは、時間中または選択した経費カテゴリがプロジェクト プロジェクト カテゴリ のフィールドで場合にのみ使用できます。
	販売通貨	プロジェクトの請求に使用される通貨。
	単位	購買注文明細行の品目が、センチメートルなど、ヤードで測定されたこと、またはガロン単位または数量。
	販売価格	現在の販売通貨で計算される売上単価。
	売上税グループ	プロジェクトの請求に使用される売上税グループ。
	品目売上税グループ	品目売上税グループ。売上税グループは、プロジェクトの請求に使用されます。
	数量	注文品目の購買単位の品目の数量。
	単価	価格単位あたりの購買価格。詳細については、「単価について」を参照してください。 注意 正味金額は手動で入力する場合は、単価は空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
	正味金額	割引明細金額は、最終的引かれました。 注意 正味金額は手動で入力する場合は、単価は空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
	トランザクション ID	トランザクションの ID。
対外貿易	トランザクション コード	現在の注文明細行の取引条件。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。
	輸送	現在の注文の配送方法を指定します。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。
	港	現在の注文に対するポートが読み込まれます。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。
	集計手順	現在の統計手順のコード。
	三国間取引	このこれが三角取引であることを示すチェック ボックスをオンにします。
	商品	品目の商品コード。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別されるトランザクション明細行には、商品コードを入力できます。
	原産国/地域	品目が製造された国または地域の単一 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、国または地域を入力できます。
	原産国の都道府県	選択した品目が発生した州の固有 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、州を入力できます。
	単位重量	選択した品目の単位重量。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、単位重量を入力できます。
固定資産	新しい固定資産?	製品受領書または請求書を転記すると、新しい固定資産に購買注文明細行に対して作成するには、チェック ボックスをオンにします。
	固定資産グループ	新しい固定資産の既定の情報を提供する固定資産グループを選択します。この情報は、減価償却プロファイルや価値モデルが含まれます。 このフィールドは、新しい固定資産? のチェック ボックスがオンの場合、品目が 標準原価以外の在庫モデルが使用する在庫モデル グループに存在する場合にのみ使用できます。
	固定資産番号	トランザクションの固定資産番号。 既存の資産の固定資産番号を入力すると、発注書がその固定資産に関連付けられます。設定によっては、その資産の取得トランザクションを転記することもできます。詳細については、「調達によって取得される資産について」を参照してください。 このフィールドは、新しい固定資産? のチェック ボックスがオフの場合は、品目が 標準原価 のモデル以外の在庫モデルが使用する在庫モデル グループに存在する場合にのみ使用できます。
	価値モデル	現在のトランザクションに関連付けられた価値モデル。 このフィールドは、品目の在庫モデル グループで [標準原価] 以外の在庫モデルが使用されている場合にのみ使用できます。
	トランザクション タイプ	購買とともに作成される固定資産トランザクションのタイプ。 このフィールドは、品目の在庫モデル グループで [標準原価] 以外の在庫モデルが使用されている場合にのみ使用できます。
財務分析コード	テンプレート ID	財務分析コードを指定する既定のテンプレートを選択して、取引量を配布するのに使用します。テンプレートにある情報は、既定の分析コード値を表示するのに使用されます。テンプレートは "財務分析コード用の既定テンプレート" フォームで設定できます。
	財務分析コード	"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。
	%1 分析コードが使用される場所	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。

全般

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フィールド	説明
発注書	発注書を識別する値。値は、発注書を作成するときに指定する必要があります。 発注書番号を手動で入力することも、システムは番号を生成できます。番号は、発注書の番号順序で指定した生成されます。買掛金管理パラメーター のフォームの 番号順序 のタブの番号順序を定義します。番号順序の詳細については、「番号順序 (リスト ページ)」を参照してください。 注意 このフィールドでは、最大 10 文字の英数字を使用できます。
名前	仕入先の名前。検索に印刷し、使用する名前を変更できます。
購買タイプ	注文を作成するときに発注書のタイプを選択します。発注書は、次のタイプの 1 文字を使用できます: 仕訳帳、発注書、または 返品済注文。詳細については、「発注書のタイプについて」を参照してください。
一時仕入先	選択されたチェック ボックスは、この仕入先の今後注文を発注する予定がないことを示します。 注意 発注書を作成するとき、仕入先が一時仕入先であるかを決定します。また、仕入先を作成すると、仕入先が一時仕入先であるかどうかを決定する必要があります。一時仕入先は、一時仕入先勘定を作成します。
仕入先	すべての既存の仕入先の一覧から仕入先を選択します。
請求先/元 ID	支払を作成する仕入先を選択または入力します。発注書をで設定された支払を行うこと仕入先番号と仕入先番号と異なる場合にこのフィールドを使用します。詳細については、「請求元仕入先」を参照してください。
連絡先	仕入先の連絡担当者の完全名。
インターネット アドレス	仕入先のインターネット アドレス。住所が仕入先からコピーされますが、変更できます。
電子メール	仕入先の連絡担当者の電子メール アドレス。
ステータス	注文のステータス。注文のステータスがどの程度発注書がそのサイクルでの進捗状況を示すように更新されます。
ドキュメントの状態	最後のドキュメント、製品受領書またはその購買注文に更新された請求書など)。
承認ステータス	現在のドキュメントのバージョンのステータス。ステータスがどの程度ドキュメントがワークフロー サイクルにおける進捗状況を示します。次の値が使用されます。 ドラフト 確認中 否認済 承認済 確認済 最終
ヘッダー予算確認の結果	発注書ヘッダーの雑費および税の予算チェックの結果を表示するには、このチェック ボックスをオンにします。
品質指示のステータス	発注書に関連付けられている品質指示のステータス。次の値が使用されます。 未処理の品質指示 処理済の品質指示
サイト	保管場所を選択または表示します。仕入先の既定のサイトを設定する場合は、サイトは発注書ヘッダーに仕入先から新しい購買の作成時に転送されます。
倉庫	保管倉庫を選択または表示します。仕入先に対して既定の倉庫を設定すると、倉庫が発注書ヘッダーに仕入先から新しい購買の作成時に転送されます。詳細については、「倉庫の識別」を参照してください。
理由	コードを選択するか、トランザクションまたは他のアクションの理由を示すためのまたは表示します。
理由コメント	このアクションの理由コードの説明。
仕入先参照	仕入先固有の参照。この参照が仕入先で使用されます。
RMA 番号	返品品目を配送するための商品の認証 (RMA) の返品数。この番号は、外注業者によって提供されます。この数が返品される品目を追跡するために使用されます。フィールドに、発注書の 返品済注文 のタイプが必須です。

段取り

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フィールド	説明
売上税グループ	仕入先の税グループを入力または選択します。
課税控除番号	統計抽出用に使用される課税控除番号。
税込価格	購買注文明細行の売上税を含むことを示すチェック ボックスをオンにします。
転記プロファイル	転記プロファイル。転記プロファイルは負債を仕訳入力すると、総勘定元帳で使用する主勘定を決定します。 購買が作成されると、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [転記プロファイル] フィールドから転記プロファイルがコピーされます。転記プロファイルの設定および機能の詳細については、固定資産転記プロファイルについてを参照してください。
決済タイプ	決済タイプ。決済タイプは、貸方票の更新時に使用されます。決済タイプは、請求書の更新時に生成されたトランザクションの決済する必要があるかが決まります。詳細については、「決済タイプについて」を参照してください。
番号順序グループ	調達パラメーター のフォームで設定されるシステムの番号順序を上書きする場合に、番号順序グループ ID を選択します。
転記日	予算の検証が実行されたトランザクションが総勘定元帳に仕訳入力する期間を決定する日付を入力または表示します。 このフィールドに日付を入力すると、オープン期間にする必要があります。詳細については、「会計カレンダー (フォーム)」を参照してください。 決算日を変更すると、債務が発注書または予算引当の総勘定元帳に仕訳入力した場合、会計年度の検証が実行されます。 入力された日付までに決定される期間の発注書を作成する許可を所有しているアクセス許可に一致する日付を入力する必要があります。詳細については、「予算管理コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。 注意 このフィールドは、[予算管理] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
購入担当グループ	購入担当グループ のフォームで設定された購入担当グループを入力または選択します。
発注者	購買を発注した作業者を入力または選択します。作業者は 作業者 のフォームで設定する必要があります。
管理グループ	発注書が所属する発注書管理グループ。プールへの発注書のグループ化すると、捜さなければ必要のある発注書がある場合より簡単に発注書をフィルタ処理して選択できます。管理グループは、"購買管理グループ" フォームに入力します。
言語	品目の名前にと外部仕訳帳の印刷に使用する言語。
変更管理の有効化	変更管理を有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。変更管理は、発注書の確認に対して定義したワークフローを有効にします。変更要求を生成する場合、発注書の新しいバージョンが生成されます。この新しいバージョンが 発注書のバージョンを比較 と 発注書バージョン のフォームの他のバージョンを表示および比較できます。
依頼者	品目を要求したユーザー (発注書が購買要求から作成された場合)。このフィールドは、複数のユーザーが同じ発注書に含まれる品目を要求する場合は空白になります。
プロジェクト ID	プロジェクト管理および会計の現在の発注書に対して作成されたプロジェクト番号。 プロジェクトが発注書に関連付けられている場合、プロジェクトの発注書トランザクションを表示できます。プロジェクトを選択するには、トランザクションをクリックし、発注書を選択します。 注意 購買契約明細行に基づく購買注文明細行のプロジェクト番号を変更した場合、変更を保存契約へのリンクを削除する必要があります。
請求書申告	(ISL) 仕入先の請求書申告 ID を変更します。 注意 (ISL) このコントロールは、基本住所がアイスランドにある法人にのみ使用可能です。
発生元	発注書の基準。次の値が使用されます。 ソース –は、発注書元の注文です。 派生 –は、発注書生成された注文です。 注意 このフィールドは、発注書が会社間注文である空白です。
作成日時	発注書が作成された日時。
Confirming PO	発注書コードを入力または選択します。これは必須のフィールドです。コードは、印刷された発注書に表示されるメッセージに使用される言語が決まります。詳細については、「Confirming PO codes (form) (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

住所

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フィールド	説明
配送先名	配送先住所に関連付けられている名前または会社名。
配送先住所	購入製品の配送先住所を選択します。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
注意情報	職場の場所などの配送先住所の追加情報。このフィールドは、ユーザーが購買要求で品目を要求した場合に使用されます。情報は、ユーザーの要求者情報からコピーされます。

配送

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フィールド	説明
配送日	注文全体に適用され、発注書に印刷される出荷日。購買注文明細行を作成すると、発注書ヘッダーから明細行に出荷日がコピーされます。 注意 条件の計画に購買注文明細行を使用するため行には正しい出荷日を指定してください。品目は、このフィールドに指定された日付の在庫に入庫すると想定されます。
回答納期	購買注文明細行で確認する最も早い出荷日。
荷渡方法	仕入先への配送のモードを関連付ける場合は、配送のモードは、発注書の作成時にコピーされます。ただし、出荷の別の荷渡方法を選択できます。予想した現在の購買の予測運送費を入力する際に荷渡方法に関する情報を使用できます。
配送条件	配送条件が仕入先に関連付ける場合は、これらの条件が発注書の作成時にコピーされます。詳細については、「配送条件」を参照してください。
UPS ゾーン	運送費を計算するときに使用する運賃ゾーンを入力します。
コール タグ タイプ	現在の購買が仕入先から入庫するときに使用する運賃伝票のタイプを入力します。この情報は、検索基準として運賃伝票のさまざまなタイプを同時に印刷する場合に使用できます。

価格と割引

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フィールド	説明
通貨	仕入先の通貨コード。発注書を作成すると、このコードは、発注書にコピーされます。 注意 通貨コードを変更すると、注文明細行が 価格/割引の固定 のチェック ボックスがオンの契約項目にリンクされている場合、ダイアログ ボックスが表示されます。変更を保存するには、リンクを削除する必要があります。
支払条件	現在の注文に適用する支払条件を入力します。期日は、注文が請求される計算され、支払条件 のフォームの支払に対して設定された条件際に基づきます。
期日	支払を実行できる最後の日を入力します。支払の最終日は、支払条件に依存しません。 注意 支払スケジュールと期日を同時に使用することはできません。
支払方法	支払方法。支払方法は、仕入先 のフォームに設定されている仕入先からコピーされます。 注意 支払方法は、支払方法 のフォームで設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。
支払詳細	現在の支払方法による支払をどのように処理するかを指定します。
支払スケジュール	分割での注文の支払の場合、支払スケジュールを入力します。
現金割引	現在の注文に適用される現金割引。 注意 現金割引が 現金割引 のフォームで設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。
割引率	割引、販売注文に対して許可される割合など)。
価格グループ	価格グループが仕入先に関連付けられている場合、その価格グループは、発注書作成時にコピーされます。
行割引グループ	仕入先が関連付けられている仕入先の割引グループ。仕入先が割引グループに関連付けられている場合、そのグループは、発注書に発注書の作成時に転送されます。
複数行割引グループ	仕入先が関連付けられている複数行割引グループ。仕入先が複数行割引グループに関連付けられている場合、そのグループは、発注書に発注書の作成時に転送されます。
割引合計グループ	仕入先が関連付けられている割引合計グループ。割引合計グループが仕入先に関連付けられている場合、そのグループは、発注書に発注書の作成時に転送されます。
合計割引率	切り上げた割合として示される発注書で割引合計。 注意 このフィールドに表示される番号は 2 桁に切り上げられます。ただし、フォーム unrounded の数は計算に格納され、使用されます。切り上げたフォームが計算に使用されません。
請求グループ	仕入先が関連付けられている雑費グループ。発注書で、雑費グループは、注文に関するさまざまな原価から構成されます。
銀行ドキュメント タイプ	その発注書に使用する銀行ドキュメントのタイプを選択します。使用可能な値は次のとおりです。 なし –は、発注書の銀行ドキュメントは作成されません。 信用状 –は、発注書の信用状を作成および管理します。 信用保証状 –は、発注書の信用保証状を作成および管理します。 注意 このフィールドは、一般会計パラメーター のフォームの 元帳 のタブのすべての次のチェック ボックスをオンにした場合にのみ使用できます: 輸入信用状の有効化、輸出信用状の有効化と 信用保証状の有効化。

対外貿易

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フィールド	説明
トランザクション コード	トランザクション コードを入力します。このコードは現在の注文明細行の取引条件が含まれます。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。
輸送	現在の注文の配送方法を指定します。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。
港	現在の注文が積荷される港。この情報は、イントラスタット レポートに使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。
集計手順	現在使用される統計手順のコード。
リスト コード	現在の請求書のリスト コード。 請求書を更新する前にリスト コードは手動で変更できます。使用可能な値は次のとおりです。 含まない –のリスト コードは、請求書に含まれません。 EU 貿易 –は、EU (EU) の国/地域間の取引用請求書です。 代金受入後生産 –が別の EU 国または地域の仕入先が付加価値作業について請求書です。 三国間/EU 貿易 –は複数の EU 国の仕入先または地域間の取引用請求書です。 三国間貿易/代金受入後生産 –は複数の EU 国または地域の仕入先が付加価値作業について請求書です。 注意 既定では、次の値は、発注書の リスト コード のフィールドで使用されます: 仕入先が国内の場合、含まない。 購買担当者や仕入先複数の国または地域に場合、EU 貿易。 購買担当者や仕入先複数の国または地域に場合、製品は 3 番目の EU 国または地域の三国間/EU 貿易提供されます。 注意 このフィールドは、"対外貿易パラメーター" フォームの [購買転送] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

財務分析コード

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フィールド	説明
テンプレート ID	財務分析コードを指定する既定のテンプレートを選択して、取引量を配布するのに使用します。テンプレートにある情報は、既定の分析コード値を表示するのに使用されます。テンプレートは "財務分析コード用の既定テンプレート" フォームで設定できます。
財務分析コード	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。
%1 分析コードが使用される場所	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。

ザカート

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注意

(SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。

注意

このコントロールを使用できるようにするには、一般会計パラメーター のフォームの ザカート レポートの有効化 のフィールドを選択する必要があります。

フィールド	説明
契約番号	仕入先の契約番号を選択します。

参照

発注書のタイプについて

プロジェクトの発注書の作成について

購買契約書について

発注書の勘定配布を作成

書かの概要 (フォーム)

購買注文を債務として入れる

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。