Өзгерту

Бөлісу құралы:

Настройка нереализованного НДС для учета на основании кассы

  • Мақала

При использовании методов учета на основании кассы можно настроить Business Central для обработки нереализованного НДС.

Использование счетов главной книги для нереализованного НДС

Суммы НДС могут вычисляться и учитываться на временном счете главной книги при учете счета, а затем учитываться на правильном счете главной книги и включаться в отчеты по НДС при учете фактической оплаты счета. Перед тем, как это сделать, следует произвести настройку учета НДС.

Чтобы использовать счета для нереализованного НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок и введите Настройка главной книги.
  2. На странице Настройка ГК установите флажок Нереализованный НДС.
  3. Выберите значок Поиск страницы или отчета Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. и введите Настройка учета НДС.
  4. На странице Настройка учета НДС выберите учетную группу НДС и выберите действие Изменить.
  5. В поле Тип нереализованного НДС выберите параметр, который определяет то, каким образом сумма платежа разделяется на сумму собственно счета (исключая налог) и сумму самого налога, и то, каким образом суммы НДС перемещаются со счета нереализованного НДС на счет реализованного НДС. Параметры рассматриваются в таблице ниже.
Параметр Описание
Пустое значение Выберите этот параметр, если не следует использовать нереализованный НДС.
Процент Платежи покрывают и сумму НДС, и сумму счета пропорционально проценту оплаты остающейся суммы счета. Оплаченная сумма НДС перемещается со счета нереализованного НДС на счет реализованного НДС.
Первый Платежи сначала покрывают НДС, а затем суммы счета. В этом случае сумма, перемещаемая со счета нереализованного НДС на счет НДС, будет всякий раз равна сумме платежа до тех пор, пока не будет оплачен весь НДС.
Последний Платежи сначала покрывают сумму счета, а затем НДС. В этом случае никакая сумма не будет перемещаться со счета нереализованного НДС на счет НДС до тех пор, пока общая сумма счета, за вычетом НДС, не будет оплачена.
Первый (полностью оплаченный) Платежи сначала покроют НДС (как в случае варианта Первый), но никакие суммы не будут перемещаться на счет НДС до тех пор, пока не будет оплачена вся сумма НДС.
Первый (полностью оплаченный) Платежи сначала покроют сумму счета (как в случае варианта Последний), но никакие суммы не будут перемещаться на счет НДС до тех пор, пока не будет оплачена вся сумма НДС.

  1. В поле Нереал. счет НДС продаж выберите счет для нереализованного НДС продаж.

    Примечание

    Сумма НДС будет учтена на этом счете и будет там находиться до тех пор, пока не произойдет выполнение учета клиентской оплаты. Тогда сумма будет перемещена на счет НДС продаж.

  2. В поле Счет ГК нереал. НДС покупки введите финансовый счет для нереализованного НДС по покупкам.

Примечание

Сумма НДС будет учтена на этом счете и будет там находиться до тех пор, пока не произойдет выполнение учета клиентской оплаты. Тогда сумма будет перемещена на счет НДС покупки.

См. также

Настройка методов расчета и учета налога на добавленную стоимость

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь