Pagrindiniai SF duomenys apie AP sistemą naudojant SF telkinį

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip naudoti SF registrą SF kurti. Tada naudodami SF telkinį sugretinkite SF su pirkimo užsakymu ir baikite išlaidas tiekėjo SF puslapyje.

Pirkimo užsakymo kūrimas

1. Naršymo srityje eikite į modulius Mokėtinos > sumos > Pirkimo užsakymai > Pirkimo užsakymai.
2. Pasirinkite Naujas , jei norite sukurti pirkimo užsakymą.
3. Lauke Tiekėjo sąskaita pasirinkite tiekėją, kuris bus išplečiamajame sąraše. Pavyzdžiui, pasirinkite tiekėją 1001.
4. Pasirinkite Gerai.
5. Lauke Prekės numeris pasirinkite paslaugų prekės numerį išplečiamajame sąraše. Pavyzdžiui, pasirinkite S0001. Grynoji suma yra 75,00. Tai suma, kurios tikėsimės SF.
6. Veiksmų srityje pasirinkite Pirkimas.
7. Pasirinkite „Patvirtinti“.

Kurti ir registruoti SF

1. Naršymo srityje eikite į mokėtinų sumų > SF > modulių > SF registrą.
2. Pasirinkite Naujas.
3. Atidarykite peržvalgą, kad pasirinktumėte norimo naudoti SF registro pavadinimą.
4. Pasirinkite norimo naudoti SF registro pavadinimą.
5. Pasirinkite eilutes, kad atidarytumėte registrą, ir įveskite išlaidų eilutes.
6. Peržvalgoje pasirinkite tiekėją. Pavyzdžiui, pasirinkite tiekėją 1001.
7. Į SF lauką įveskite SF numerį.
8. Lauke Aprašas įveskite reikšmę.
9. Lauke Kreditas įveskite skaičių.
10. Lauke Pirkimo užsakymas atidarykite išplečiamąjį sąrašą ir pasirinkite anksčiau sukurtą pirkimo užsakymą.
11. Lauke Patvirtinta pagal pažymėkite išplečiamajame sąraše pažymėtą tvirtintomąjį ir spustelėkite Pasirinkti, kad pasirinktumėte tą tvirtintomąjį.
12. Pasirinkite Registruoti.

Atidarykite SF iš telkinio ir sugretinkite ją su pirkimo užsakymu, kad užbaigtumėte SF procesą

1. Naršymo srityje eikite į mokėtinų sumų SF > SF > telkinį >.
2. Pasirinkite Pirkimo užsakymas , norėdami sukurti tiekėjo SF iš telkinio SF.
3. Pasirinkite sąskaitą faktūrą, kurią norite peržiūrėti.
4. Pasirinkite Atnaujinti gretinimo būseną, kad būtų užbaigtas gretinimas.
5. Veiksmų srityje pasirinkite Pasirinktys .
6. Pasirinkite Keisti rodinį.
7. Pasirinkite tinklelio rodinį.
8. Pasirinkite Registruoti.
9. Uždarykite puslapį.
10. Naršymo srityje eikite į mokėtinų sumų > modulius > Tiekėjai > tiekėjai.
11. Pasirinkite tiekėją, kuris buvo ant pirkimo užsakymo. Pavyzdžiui, pasirinkite tiekėją 1001.
12. Veiksmų srityje pasirinkite Tiekėjas .
13. Pasirinkti operacijas.
14. Pasirinkite savo sukurtą sąskaitą faktūrą. SF registro kaupimas buvo atšauktas ir užregistruotas į atitinkamą išlaidų sąskaitą.

Importuoti SF su automatiniu SF registro žurnalo registravimu

Gaunant tiekėjo SF, pradinis veiksmas užregistruoja SF į SF registrą. Tai atspindi skubią kaupimo sumą, kuri suderina su kai kuriais konkrečios šalies mokesčių registracijos reikalavimais. Procesas apima gavimo gretinimą, 3-ių ių gretinimų gretinimą ir laukiančių tiekėjo SF, kurios yra SF telkinys, darbo eigos patvirtinimą.

Tiekėjo SF automatizavimas su mokesčių registracijos funkcija automatizuoja importuotų tiekėjo SF registro procesą per duomenų valdymo sistemą (DMF). Tiekėjo SF antraštės objekto laukas VENDORINVOICETYPE nustato, kad būtų sugeneruota standartinė laukianti tiekėjo SF arba iš anksto registruojamas SF registro žurnalas. Kai laukas yra InvoicePool, bus sukurtas ir užregistruotas SF registro žurnalas. Laukianti tiekėjo SF bus sugeneruota SF telkinyje.

Supaprastintą procesą sudaro tokie veiksmai:

1. Sukurkite pirkimo užsakymą.
2. Importuojama SF, naudojant objektus Tiekėjo SF antraštė irTiekėjo SF eilutė. Sėkmingai importus SF, SF registro žurnalas automatiškai užregistruojamas ir SF telkinys sukuria laukiančią tiekėjo SF. Šis integruotas būdas užtikrina efektyvumą ir atitikimą mokesčių registracijos reikalavimams.