Įrašyti tiekėjo SF ir sugretinti su gautu kiekiu

Gavę sąskaitą faktūrą iš tiekėjo už prekes ir paslaugas, pateiktas pirkimo užsakyme, atsižvelgiant į verslo procesus, gali reikėti, kad prekės ar paslaugos būtų gautos prieš pateikiant sąskaitą faktūrą apmokėti. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad pasirinktas SF gretinimo konfigūracijos raktas.

Mokėtinų sumų parametrų puslapyje, įsitikinkite,kad pasirinkta parinktis Įgalinti SF gretinimo tikrinimą, lauke Registruoti SF su nesutapimų nustatyta kaip Reikalauti patvirtinimo,o eilutės atitikimo strategijos laukas nustatytas kaip Triaipus atitikimas.

Šioje procedūroje naudojama demonstracinė įmonė USMF. Šiuos veiksmus paprastai atlieka mokėtinų sumų vadovo arba apskaitos vadovo vaidmuo.

Pirkimo užsakymo kūrimas

1. Eikite į Visi pirkimo užsakymai.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Lauke Tiekėjo kodas spustelėkite išplečiamąjį mygtuką, kad atidarytumėte peržvalgą.
4. Lauke Tiekėjo sąskaita įveskite vertę.
5. Spustelėkite GERAI.
6. Spustelėkite Pridėti eilutę.
7. Lauke Prekės numeris įveskite vertę.
8. Veiksmų srityje spustelėkite Pirkti.
9. Spustelėkite Patvirtinti.

Registruoti produkto gavimo kvitą

1. Veiksmų srityje spustelėkite Gauti.
2. Spustelėkite Produkto gavimo kvitas.
3. Sąraše pažymėkite pasirinktą eilutę.
4. Lauke Produkto gavimo kvitas įveskite vertę.
5. Spustelėkite GERAI.

Įrašyti bei gretinti tiekėjo SF ir produkto gavimo kvitą

1. Veiksmų srityje spustelėkite SF .
2. Spustelėkite SF.
3. Lauke Numeris įveskite vertę.
4. Spustelėkite Numatyt. iš: užsakyto kiekio, kad atidarytumėte išplečiamąjį dialogo langą.
5. Lauke Numatytasis eilučių kiekis pasirinkite parinktį.
6. Spustelėkite Gerai.
7. Spustelėkite Taip.
8. Spustelėkite Sugretinti produktų gavimo kvitus.
9. Spustelėkite Gerai.
10. Veiksmų srityje spustelėkite Peržiūrėti.
11. Spustelėkite Gretinimo informacija.