Bendrinti naudojant

Tiekėjo bendradarbiavimo sąskaitų faktūrų išrašymo darbo sritis

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip galite peržiūrėti tiekėjo SF ir pateikti SF iš darbo srities Tiekėjo bendradarbiavimo SF .

Tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo sritį galima naudoti norint peržiūrėti tiekėjo SF informaciją ir pateikti sąskaitas faktūras sistemai naudojant darbo eigos galimybes.

Tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo sritis

Suvestinės išklotinės

Suvestinės plytelėse pateikiama pasirinkto tiekėjo SF apžvalga. Sąskaitas faktūras galite peržiūrėti pagal jų būseną.

  • Sąskaitų faktūrų juodraščiai nebuvo pateikti darbo eigai.
  • Pateiktos, nepatvirtintos sąskaitos faktūros yra tos sąskaitos faktūros, kurias tiekėjas pateikė, bet nebuvo užregistruotos programoje.
  • Patvirtintos, neapmokėtos sąskaitos faktūros yra tos, kurios buvo užregistruotos, bet dar nėra visiškai apmokėtos.
  • Apmokėtos SF yra programoje visiškai apmokėtos SF.

Pasirinkus plytelę bus atidarytas filtruotas sąskaitų faktūrų sąrašo puslapio rodinys.

Sąrašų lentelės

Sekcijoje Lentelių sąrašai SF išrašymo būsena suskirstoma panašiai kaip suvestinės plytelės: Juodraštis ir Pateikta,Nepatvirtinti sąrašai. Būdama juodraščio būsenoje, SF gali būti pateikta darbo eigai arba panaikinta. Paskutinė sąrašų lentelė naudojama SF surasti. Ieškodami galite išfiltruoti ir greičiau surasti.

Visų tiekėjo SF sąrašo puslapis

Visas užregistruotas ir neužregistruotas tiekėjo SF galite peržiūrėti sąrašo puslapyje Tiekėjo bendradarbiavimo sąskaitos faktūros . Naudodami šį sąrašo puslapį galite peržiūrėti sąskaitų faktūrų mokėjimo būseną. Mokėjimo būsenos yra Neužregistruota, Neapmokėta , Iš dalies sumokėta irVisiškai apmokėta .

Naujos tiekėjo SF kūrimas naudojant pirkimo užsakymą

Galite sukurti naują tiekėjo SF darbo srityje Tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymas pasirinkdami Naujas .

Patvirtinimo dialogo lange būsite paraginti pateikti šią informaciją:

  • Pirkimo užsakymo (PU) numeris

  • Sąskaitos faktūros numeris

    Banknotas

    SF numerį turi pateikti tiekėjas.

  • SF data

  • SF aprašas

Jei tiekėjas pateikia PU numerį, SF bus susieta su PU. Pagal numatytuosius nustatymus visos eilutės iš tiekėjo PU bus rodomos naujoje SF. Kiekio ir išlaidų informaciją galite redaguoti prieš pateikdami tiekėjo SF darbo eigos sistemai. Be to, prieš pateikdami sąskaitą faktūrą galite pridėti failų, pastabų, vaizdų ir URL.

Jei tiekėjas nepateikia PU numerio, SF bus laikoma ne PU sąskaita faktūra. Tiekėjai gali kurti ne PU SF pagal prekes, kurių įsigijimo kategorijos buvo suteiktos.

Daugiau informacijos ieškokite Tiekėjo bendradarbiavimas su išoriniais tiekėjais.