Tiekėjo bendradarbiavimo sąskaitų faktūrų išrašymo darbo sritis

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip galima peržiūrėti tiekėjo SF ir pateikti sąskaitas faktūras iš tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo srities.

Tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo sritis gali būti naudojama tiekėjo SF informacijai peržiūrėti ir SF pateikti sistemai, naudojant darbo eigos galimybes.

Tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo sritis

Suvestinės išklotinės

Suvestinėje pateikiama pasirinkto tiekėjo SF apžvalga. Sąskaitas faktūras galite peržiūrėti pagal jų būseną.

• Juodraščio SF nebuvo pateiktos darbo eigai.
• Pateikta, bet patvirtintos SF yra tos SF, kurias pateikė tiekėjas, bet jos nebuvo užregistruotos programoje.
• Patvirtintos, neišmokėti SF yra tos, kurios buvo užregistruotos, bet joms dar nebuvo sumokėta visa suma.
• Apmokėtos SF yra programoje visiškai apmokėtos SF.

Pasirinkus išklotinį failą bus atidarytas filtruotas SF sąrašo puslapio rodinys.

Sąrašų lentelės

Lentelių sąrašų skyriuje SF išrašymo būsena atskirstoma panašiai kaip suvestinės informacija: Juodraštis ir Pateikta,Patvirtinti sąrašai. Juodraščio būsenos sąskaita faktūra gali būti pateikiama darbo eigai arba panaikinama. Paskutinė sąrašų lentelė naudojama SF surasti. Ieškodami galite išfiltruoti ir greičiau surasti.

Visų tiekėjo SF sąrašo puslapis

Visas užregistruotas ir neužregistruotas tiekėjo SF galite peržiūrėti tiekėjo bendradarbiavimo SF sąrašo puslapyje. Naudodami šį sąrašo puslapį galite peržiūrėti sąskaitų faktūrų mokėjimo būseną. Mokėjimo būsenos yra Neužregistruota, Neapmokėta , Iš dalies sumokėta ir Visiškai sumokėta.

Naujos tiekėjo SF kūrimas naudojant pirkimo užsakymą

Naują tiekėjo SF galite sukurti tiekėjo bendradarbiavimo SF išrašymo darbo srityje pasirinkdami Nauja.

Patvirtinimo dialogo lange jus paragins pateikti šią informaciją:

• Pirkimo užsakymo (PO) numeris

• Sąskaitos faktūros numeris

  Banknotas

  SF numerį turi pateikti tiekėjas.

• SF data

• SF aprašas

Jei tiekėjas pateikia PU numerį, SF bus susieta su PU. Pagal numatytuosius nustatymus, naujoje SF bus rodomos visos tiekėjo PO eilutės. Galite redaguoti informaciją apie kiekį ir išlaidas prieš pateikite tiekėjo SF į darbo eigos sistemą. Be to, prieš pradėdami ją pateikti, prie SF galite pridėti rinkmenas, pastabas, vaizdus ir URL.

Jei tiekėjas neturi PO numerio, sąskaita faktūra bus laikoma ne PU sąskaita faktūra. Tiekėjai gali kurti ne PU SF, rem naudodamiesi prekėmis, kurioms suteiktos įsigijimo kategorijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. tiekėjo bendradarbiavimą su išoriniais tiekėjais.