Lietuvos i.SAF ataskaitos

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų apdorojimas ir pateikimas atnaujinami, kad būtų sudarytos sąlygos apmokestinamiems asmenims pateikti informaciją apie pateiktas ir priimtas sąskaitas faktūras mokesčių institucijai, naudojant standartinį i.SAF programos formatą. i.SAF formatas turi atitikti dabartinio apskaitos duomenų failų standarto technines specifikacijas ir techninius reikalavimus (FileVersion iSAF1.2).

Peržiūrėti

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip nustatyti elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijas i.YRA ataskaitai ir kaip nustatyti ir naudoti elektroninių pranešimų (EM) funkcijas "Dynamics 365 Finance".

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie:

• Programai būdingų parametrų ir ER konfigūracijų importavimas ir nustatymas
• EM funkcijos nustatymas
• Naudokite EM funkciją i.SAF ataskaitai parengti.

Elektroninių ataskaitų konfigūracijų importavimas ir nustatymas

Norėdami paruošti programą „Finance“ i.SAF ataskaitų pateikimui, turite importuoti toliau pateikiamas ER konfigūracijas.

Konfigūracijos pavadinimas	Konfigūracijos tipas
Sąskaitų faktūrų ryšių modelis	Duomenų modelis
i.SAF modelio susiejimas	Modelio susiejimas
i.SAF formatas (LT)	Formatas

Importuokite naujausias šių konfigūracijų versijas. Versijos apraše paprastai yra „Microsoft“ žinių bazės (KB) straipsnio, kuriame paaiškinami konfigūracijos versijoje įgyvendinti pakeitimai, numeris.

Banknotas

Po to, kai visos ER konfigūracijos iš prieš tai pateiktos lentelės yra importuotos, nustatykite modelio susiejimo numatytąją pasirinktį kaip Taip, jei tai i.IKLIS modelio susiejimo ER konfigūracija.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsisiųsti ER konfigūracijas iš "Microsoft" visuotinės saugyklos, žr . Atsisiųsti ER konfigūracijas iš visuotinės saugyklos.

Standartinių PVM kodų ir programai būdingų parametrų sąranka

1 lentelė " Pvm lentelė" iš Standartinių apskaitos duomenų failo techninės specifikacijos lentelių (čia ir toliau – "Standartinių PVM kodai") nurodo šiuos standartinius PVM kodus, kuriuos Įmonės Lietuva naudoja i.PST ataskaitoms:

Standartinis PVM kodas	Aprašas
PVM1	Prekės ir paslaugos, teikiamos šalies/regiono teritorijoje (Lietuvos Pridėtinės vertės mokesčio (LVAT) Įstatymo (LVAT) 19 (19(1) straipsnis)
PVM2	Prekės ir paslaugos, teikiamos šalies /regiono teritorijoje (LVAT 19 (3) straipsnis)
PVM3	Prekės ir paslaugos, teikiamos šalies /regiono teritorijoje (PVM įstatymo 19 (4) straipsnis)
PVM4	Atvejai, kai PVM už įsigyjamas prekes ir paslaugas išskaito ir sumoka jų pirkėjas (LPVM 96 straipsnis), nebegalioja nuo 2016-03-31
PVM25	Atvejai, kai PVM už įsigyjamas prekes ir paslaugas išskaito ir sumoka jų pirkėjas (LPVM 96 straipsnis), 21 proc. tarifas
PVM26	Atvejai, kai PVM už įsigyjamas prekes ir paslaugas išskaito ir sumoka jų pirkėjas (LPVM 96 straipsnis), 9 proc. tarifas
PVM27	Atvejai, kai PVM už įsigyjamas prekes ir paslaugas išskaito ir sumoka jų pirkėjas (LPVM 96 straipsnis), 5 proc. tarifas
PVM5	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos neapmokestinamos PVM (LPVM 20–33 straipsniai ir 112 straipsnis)
PVM51	Operacijos, kurioms taikomas PVM įstatymo 19(5)(2) ir (3) prašymas (visi atvejai, įskaitant, pavyzdžiui, PVM sumos 5 straipsnį)
PVM52	Atvejai, kai operacijoms taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (II, III PVM tarifo skyriai)
PVM53	Atvejai, kai operacijoms taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (II, III PVM tarifo skyriai)
PVM6	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (LPVM 5 ir 6 straipsniai), 21 proc. tarifas
PVM7	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (LPVM 5 ir 6 straipsniai), 9 proc. tarifas
PVM8	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (LPVM 5 ir 6 straipsniai), 5 proc. tarifas
PVM28	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (LPVM 5 ir 6 straipsniai), 0 proc. tarifas
PVM29	Kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (LPVM 5 ir 6 straipsniai), – tarifas
PVM9	Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas, vykdomas PVM mokėtojo, ir pastatų (statinių), priklausančių arba nepriklausančių PVM mokėtojui, esminis pagerinimas (LPVM 6 straipsnis), 21 proc. tarifas
PVM30	Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas, vykdomas PVM mokėtojo, ir pastatų (statinių), priklausančių arba nepriklausančių PVM mokėtojui, esminis pagerinimas (LPVM 6 straipsnis), 9 proc. tarifas
PVM31	Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas, vykdomas PVM mokėtojo, ir pastatų (statinių), priklausančių arba nepriklausančių PVM mokėtojui, esminis pagerinimas (LPVM 6 straipsnis), 5 proc. tarifas
PVM10	Kai operacijos apmokestinamos pagal specialią apmokestinimo schemą (maržą) (LPVM 101–105, 106–110 straipsniai,) negalioja nuo 2016-03-31, 21, 9, 5, 0 proc. tarifas
PVM32	Kai operacijos apmokestinamos pagal specialią apmokestinimo schemą (maržą) (LPVM II, III skirsniai), 21 proc.
PVM33	Specialios apmokestinimo schemos (maržos) taikymas operacijoms (LPVM II, III skirsniai), 0 proc.
PVM12	Prekių eksportas (LPVM 41 straipsnis), 0 proc. tarifas
PVM13	Prekės tiekiamos ES PVM mokėtojams (LPVM 49 straipsnio 1, 4 dalys), 0 proc. tarifas
PVM14	Kitų operacijų (LPVM 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 straipsniai, 49 straipsnio 2 ir 3 dalys, 51, 52 straipsniai, 53 straipsnio 1, 5, 6 ir 10 dalys) tarifas 0 %
PVM15	Prekės ir paslaugos teikiamos už Lietuvos ribų. Jeigu PVM neapmokestinama, nes laikoma, kad prekės ir paslaugos teikiamos už Lietuvos ribų ir todėl joms netaikomas PVM Lietuvoje, tačiau PVM gali būti atskaitomas pagal LPVM tarifo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.
PVM34	Prekės ir paslaugos teikiamos už Lietuvos ribų. Jeigu PVM neapmokestinama, nes laikoma, kad prekės ir paslaugos teikiamos už Lietuvos ribų, ir PVM negali būti atskaitomas pagal LPVM tarifo 58 straipsnio nuostatas.
PVM16	Kai prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių buvo vyko šalies/regiono teritorijoje (LVAT 41 ir 122 straipsnių) 21% tarifas
PVM17	Kai prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių buvo vyko šalies/regiono teritorijoje (LVAT 41 ir 122 straipsnių) 9% tarifas
PVM18	Kai prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių buvo vyko šalies/regiono teritorijoje (LVAT 41 ir 122 straipsnių) 5% tarifas
PVM35	Kai prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių buvo vyko šalies/regiono teritorijoje (LVAT 41 ir 122 straipsnių) 0% tarifas
PVM36	Kai prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių buvo vyko šalies/regiono teritorijoje (LVAT 41 ir 122 straipsniai)
PVM19	Kai prekės, kurias įsigijo Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, kuris yra tarpininkas (antroji šalis) trikampėje prekyboje, buvo tiesiogiai eksportuotos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę ir buvo tiekiamos minėtos kitos valstybės narės PVM mokėtojui (LPVM 122 straipsnio 3 dalis)
PVM20	Kai paslaugos įgyjamos iš užsienio šalių / regionų (neįskaitant ES PVM mokėtojų), o išeigos PVM apskaičiuoja pirkėjas (LVAT tarifo 95 (2) dalis 21%
PVM37	Kai paslaugos įgyjamos iš užsienio šalių / regionų (neįskaitant ES PVM mokėtojų), o išeigos PVM apskaičiuoja pirkėjas (LVAT tarifo 95 (2) dalis 5%
PVM38	Kai paslaugos įgyjamos užsienio šalyse / regionuose (neįskaitant ES PVM mokėtojų), o pirkėjas neskaičiuoja išeigos PVM (LVAT tarifo 95(1)(3) dalis 0%
PVM39	Kai paslaugos įgyjamos užsienio šalyse / regionuose (neįskaitant ES PVM mokėtojų), o pirkėjas neskaičiuoja išeigos PVM (LVAT 95(1)(2) straipsnis)
PVM21	Kai paslaugų įsigyjama iš ES PVM mokėtojų, pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (LPVM 95 straipsnio 2 dalis), 21 proc. tarifas
PVM40	Kai paslaugų įsigyjama iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojus), o pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (LPVM 95 straipsnio 2 dalis), 5 proc. tarifas
PVM41	Kai paslaugų įsigyjama iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojus), o pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (LPVM 95 straipsnio 2 dalis), 0 proc. tarifas
PVM42	Kai paslaugų įsigyjama iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojus), o pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (LPVM 95 straipsnio 2 dalis), – proc. tarifas
PVM22	Kur prekių ir paslaugų, kurias teikia užsienio apmokestinamas asmuo, nenustatytas šalies/regiono teritorijoje (neįskaitant PVM18, PVM19 atvejų), apskaičiuojamas ir sumoka pirkėjas (LVAT 95 (3), (4) ir (5) dalis 31-03-2016 21, 9, 5)
PVM43	Kai PVM už užsienio apmokestinamojo asmens, kuris neįsikūręs šalies teritorijoje (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus), tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas yra skaičiuojamas ir sumokamas pirkėjo (LPVM 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys), 21 proc. tarifas
PVM44	Kai PVM už užsienio apmokestinamojo asmens, kuris neįsikūręs šalies teritorijoje (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus), tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas yra skaičiuojamas ir sumokamas pirkėjo (LPVM 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys), 9 proc. tarifas
PVM45	Kai PVM už užsienio apmokestinamojo asmens, kuris neįsikūręs šalies teritorijoje (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus), tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas yra skaičiuojamas ir sumokamas pirkėjo (LPVM 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys), 5 proc. tarifas
PVM46	Kai PVM už užsienio apmokestinamojo asmens, kuris neįsikūręs šalies teritorijoje (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus), tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas yra skaičiuojamas ir sumokamas pirkėjo (LPVM 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys), 0 proc. tarifas
PVM47	Kai PVM už užsienio apmokestinamojo asmens, kuris neįsikūręs šalies teritorijoje (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus), tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas yra skaičiuojamas ir sumokamas pirkėjo (LPVM 95 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys), – tarifas
PVM23	Apskaičiuotas importo PVM. 21, 9, 5 proc. tarifas
PVM24	Importo PVM, kai balansavimą kontroliuoja VMI. 21, 9, 5 proc. tarifas
PVM48	Ne Lietuvos teritorijoje įsigytos prekės ir paslaugos (įskaitant užsienio šalies /regiono ir prekių importo PVM skaičiuojamus užsienio vartojimo prekes), kai prekių ir paslaugų įsigijimas įvyko ne Lietuvos Respublika, o išeigos PVM nėra apmokestinamas, nes įsigijimui netaikomas Lietuvos PVM.
PVM49	Kai žemės ūkio produktai ir paslaugos perkami iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, 6 proc. tarifas
PVM51	Operacijos, kurioms taikomas PVM įstatymo 19(5)(2) ir (3) prašymas (visi atvejai, įskaitant, pavyzdžiui, PVM sumos 5 straipsnį).
PVM52	Atvejai, kai operacijoms taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (II, III PVM tarifo skyrius) 9% tarifas.
PVM53	Atvejai, kai operacijoms taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (II, III PVM tarifo skyrius) 5% tarifas.
PVM100	Kiti atvejai

Nuo i.IKLIS formato (LT) ER konfigūracijos 52.4 versijos, šis formatas apima programai bingus parametrus, kur vartotojas turi nurodyti, kurie PVM kodai sistemoje atitinka vertes iš numeruoto PVM kodų sąrašo kaip "Standartiniai PVM kodai".

1. Norėdami nustatyti specifinės programos parametrus, eikite į elektroninės ataskaitos darbo sritį, pasirinkite formatą i.IŠRINK. (LT) , o tada pasirinkite konfigūravimų konkrečių programų parametrų>nustatymą>.
2. Norėdami peržiūrėti naujausią formato versiją , veiksmų srities skirtuke Peržvalgos pasirinkite ReportTaxCodesLookup .
3. Skirtuke Sąlygos FastTab nurodykite, kurie standartinio PVM kodai turi atitikti, kuriuos sistemos PVM kodus.

Pavyzdžiui, jei sistemoje yra du Sistemos PVM kodai PVM 1 ir PVM2 , apie kuriuos turi būti pranešama vienu Standartiniu PVM kodais PVM1, "FastTab" sąlygose turite įtraukti šias eilutes:

Paieškos rezultatas	Eilutė	Mokesčio kodas
PVM1 (vertė turi būti pasirinkta iš iš anksto apibrėžto sąrašo)	1	PVM1 (vertė turi būti pasirinkta iš verčių, kurios yra įrašai PVM kodų lentelėje, sąrašo)
PVM1 (vertė turi būti pasirinkta iš iš anksto apibrėžto sąrašo)	2	PVM2 (vertė turi būti pasirinkta iš verčių, kurios yra įrašai PVM kodų lentelėje, sąrašo)

Eilutės stulpelis naudojamas skaitikliui, kuris valdo peržvalgos lauko sąlygų vykdymo tvarką.

4. Įtraukite visas „Standartinių PVM kodų“, kuriuos reikia pateikti juridinio subjekto ataskaitoje, sąlygas. Pagal dokumentaciją „Standartinių PVM kodų“ sąrašą sudaro toliau pateikiami kodai.

Peržvalgos rezultatas	Linija	Mokesčio kodas
PVM100	Paskutinis jūsų sąrašo punktas	*Neužpildyta*

Banknotas

Svarbu įtraukti „PVM100“, kuris turi rinkti duomenis pagal „kitus atvejus“ kaip paskutinis sąrašo punktas. Eilutės vertė turi būti paskutinė jūsų lentelėje.

Šis nustatymas reiškia , kad visos PVM kodo mokesčių operacijos, kurių nėra specialiai nustatytos kaip "Standartinis PVM kodas", bus laikomos PVM100. Privaloma nurodyti šį peržvalgos rezultatų lauką sąlygų sąrašo pabaigoje.

Galite lengvai eksportuoti programai būdingų parametrų sąranką iš vienos ataskaitos versijos ir importuoti ją į kitą versiją. Taip pat galite eksportuoti sąranką iš vienos ataskaitos ir importuoti ją į kitą ataskaitą, jei abiejose ataskaitose peržvalgos laukų struktūra yra vienoda.

Nustatę sąlygas, pakeiskite lauko Būsena vertę į Baigta, įrašykite keitimus ir uždarykite puslapį.

Duomenų objektų paketo, kuriame yra iš anksto apibrėžta el. pranešimų sąranka, importavimas

Elektroninių pranešimų funkcijos teikiamos skirtingiems įvairių dokumentų elektroninis ataskaitų teikimas procesams palaikyti. Daugiau informacijos apie elektroninius pranešimus rasite Elektroniniai pranešimai.

i.SAF funkcijos El. pranešimai sąrankos procesą sudaro daug veiksmų. Kadangi kai kurių iš anksto nustatytų objektų pavadinimai naudojami ER konfigūracijose, svarbu naudoti iš anksto nustatytų verčių, pristatomų susijusių lentelių duomenų objektų pakete, rinkinį.

Banknotas

Prieš importuodami sąrankos duomenis iš duomenų objektų paketo, užbaikite ir įsitikinkite, kad jūsų programos duomenų objektai atnaujinami ir sinchronizuojami.

1. LCS eikite į bendrai naudojamą turtas biblioteką ir pasirinkite duomenų paketą turtas tipą.
2. Rasti LT i.PST nustatymą, messages.zip įdiegtas duomenų paketų failų sąraše, ir atsisiųsti jį į savo kompiuterį.
3. Atsisiuntę "Electronic messages.zip " failo LT i.VZ nustatymą, atidarykite Finansai, pasirinkite įmonę, iš kurios susiesite su HMRC, tada eikite į darbo sritis> duomenų valdymas.
4. Darbo duomenų valdymas , eikite į sistemos parametrų >objekto parametrus ir pasirinkite Atnaujinti objektų sąrašą. Palaukite, kol bus patvirtinta, kad atnaujinimas baigtas. Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinti objektų sąrašą, žr. objektų sąrašo atnaujinimą.
5. Patikrinkite, ar tinkamai susieti šaltinio duomenys ir paskirties duomenys. Daugiau informacijos rasite skyriuje apie duomenų importavimo ir eksportavimo užduočių tikrinimą.
6. Prieš naudojant duomenų objektus pirmą kartą duomenims iš paketo importuoti, sinchronizuokite šaltinio duomenų ir paskirties duomenų susiejimą. Paketo sąraše pasirinkite duomenų objektą, tada veiksmų srityje pasirinkite Modifikuoti paskirties susiejimas.
7. Virš paketo tinklelio pasirinkite Generuoti susiejimas ir sukurkite naują susiejimas nuo pradžių ir įrašykite susiejimas.
8. Prieš pradėdami importuoti, pakartokite 6 ir 7 veiksmus kiekvieno pakete esančio duomenų objekto atžvilgiu.

Daugiau informacijos duomenų valdymas rasite duomenų valdymas.

9. Dabar turite importuoti duomenis iš elektroninio žurnalo failo LT i.VZ messages.zip į pasirinktą įmonę. Darbo duomenų valdymas pasirinkite Importuoti ir nustatykite lauką Šaltinio duomenų formatas kaip Paketas.
10. Pasirinkite Įkelti ir pridėti, pasirinkite elektroninių dokumentų failo LT i.VZ messages.zip į savo kompiuterį ir įkelkite jį.

Gausite pranešimą pranešimuose arba galėsite rankiniu būdu atnaujinti puslapį, kad pamatytumėte duomenų importavimo eigą. Kai importavimo procesas bus užbaigtas, rezultatus matysite vykdymo suvestinės puslapyje.

Elektroninės messages.zip paketo LT i.VZ nustatymas teikia nustatymą "i.VZ" apdorojimui, kuris palaiko i.VZ ataskaitų procesą, paprastai sudaromi iš trijų elementų:

• Automatiškai įvesti SF – SF yra įtraukiami į pranešimo prekių lentelę.
• Atributų įvertinimas – dokumento tipo lauko vertės yra įvertinamos visoms SF, pridėtoms prie pranešimo prekių lentelės.
• Bus sukurtas elektroninis pranešimas, o susiję pranešimo elementai pagal jų būseną ir kriterijus bus susieti su sugeneruotu elektroniniu pranešimu. Ataskaita i.VZ bus sugeneruota ir pridėta prie elektroninio pranešimo.

Duomenų šaltinių sąranka siekiant surinkti į ataskaitą įtrauktinus dokumentus

I.VZ apdorojimas leidžia juridiniame subjekte rinkti SF, apie kurias turi būti pranešama. Tada galite sugeneruoti i.SAF ataskaitą. SF rinkinys vykdomas naudojant įrašo tipo Automatiškai užpildytiveiksmą Automatiškai įvesti SF. Norėdami tinkamai surinkti SF, turite apibrėžti sf automatiškai užpildomos veiksmo laikotarpį.

1. Eikite į mokesčių nustatymo>elektroninius>pranešimus užpildyti įrašų> veiksmus irpasirinkite Automatiškai įvesti SF .

Siekiant i.VZ apdoroti, numatytųjų duomenų šaltinių nustatymas apima šiuos tris duomenų šaltinius:

• VendInvoiceJour: Go į mokėtinų sumų užklausas>ir ataskaitų SF>SF>žurnalą
• CustInvoiceJour: Go į gautinų sumų užklausas>ir ataskaitų SF>SF>žurnalą
• ProjInvoiceJour: Go į projekto valdymo ir apskaitos>projekto SF>projekto SF

Pagal numatytuosius nustatymus visi šių duomenų šaltinių įrašai bus automatiškai užpildyti į pranešimo elementų lentelę, kai pasirenkate Automatiškai įvesti įrašus.

2. Duomenų šaltinio nustatymo " FastTab" pasirinkite tiekėjo SF žurnalo įrašą, tada pasirinkite Redaguoti užklausą.
3. Tiekėjo SF žurnalo lentelės lauke Data nurodykite laikotarpį, nuo kurio pasirinkto juridinio subjekto tiekėjo SF turi būti pateiktos I.VZ formatu. Čia galite nurodyti kitus atrankos kriterijus, atitinkančius konkrečius jūsų įmonės reikalavimus, taikomus i.SAF ataskaitai.
4. Atlikite tuos pačius kitų ataskaitos duomenų šaltinių (Pardavimo SF žurnalo, Projekto SF žurnalo) sąrankos veiksmus arba panaikinkite nereikalingus duomenų šaltinius iš sąrašo.

i.SAF funkcijos El. pranešimai parametrų sąranka

Importavę duomenų objektus į duomenų bazę, atlikite nurodytus veiksmus ir funkcija El. pranešimai bus parengta naudoti.

1. Eikite į mokesčių nustatymo elektroninių pranešimų> vykdomojo failo klasės parametrus,>EvaluateInvoiceType_LT>vykdomąjį klasę, o veiksmų srityje pasirinkiteParametrai .
2. Lauke SF tipas pasirinkite InvoiceType, tada spustelėkite Gerai.
3. Eikite į Mokesčių nustatymo>elektroninių pranešimų>apdorojimo veiksmus>ir nustatykite susijusias GER konfigūracijas toliau nurodytų veiksmų lauke Formatas:

Pranešimo apdorojimo veiksmų pavadinimas	GER konfigūracija
Pranešimo generavimas	i.SAF formatas (LT)

4. Eikite į DK>nustatymo>parametrus , norėdami nustatyti numeracijas:

Numeracijų nuoroda	Numeracijų aprašas
Laiškas	Unikalus pranešimo raktas. Nustatykite šios Nuorodos netęstinę numeraciją. Ši numeracija bus naudojama numeruojant generuojamus pranešimus.
Pranešimo prekė	Unikalus pranešimo prekės raktas. Nustatykite šios Nuorodos netęstinę numeraciją. Ši numeracija bus naudojama numeruojant pranešimų prekes, generuojamas pagal šaltinio lentelės.

Elektroninių pranešimų apdorojimo saugos vaidmenų nustatymas

Skirtingoms vartotojų grupėms gali reikėti prieigos prie i.VZ., apdorojimo . Galite riboti prieigą prie apdorojimo, atsižvelgiant į sistemoje nustatytas saugos grupes.

Norėdami apriboti prieigą prie apdorojimo i.VZ, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į Mokesčiai>Sąranka>El. pranešimai>El. pranešimų apdorojimas.
2. Pasirinkite i.VZ apdorojimą ir pridėkite saugos grupes, kurios turi dirbti su šiuo apdorojimu. Jei apdorojimui nėra nurodyta jokia saugos grupė, apdorojimą gali matyti tik sistemos administratorius elektroninių pranešimų puslapyje.

Nustatyti pvm registracijos numerį įmonei, kuri teikia ataskaitas I.VZ.

Sistema iš juridinio subjekto ypatybėse nustatyto registracijos ID nuskaito įmonės, kuri teikia ataskaitas I.INKITĖS, PVM registracijos numerį. Daugiau informacijos ieškokite Registracijos tipas irRegistracijos kategorija. Mokesčio registracijos tipas turi būti priskirtas PVM ID registracijos kategorijai. Išsamesnės informacijos apie būtinas PVM ID registracijos sąlygas ieškokite Nustatyti PVM ID.

Pagal i.SISTEMA modelio išdėstymo 52.26 versiją taip pat galima nustatyti registracijos ID, kuris priskirtas įmonės ID (COID) mokesčių registracijos kategorijai jūsų juridiniam subjektui. Kai juridinio subjekto įmonės ID (COID) mokesčio registracijos kategorijos registracijos numeris yra sukonfigūruotas, jis paskelbtas i.VZ lauke RegistrationNumber . Kitu atveju, į lauką RegistrationNumber pranešama, kad lauke I.VZ yra nustatyta PVM ID registracijos kategorijos vertė.

i.SAF ataskaitos duomenų rinkimas

I.VZ apdorojimo nustatymas, kuris pateikiamas naudojant duomenų objektų paketą, parodytas pateiktoje schemoje.

Žali schemos langeliai rodo bendrą i.SAF ataskaitų generavimo procesą.

1. Ateikite į mokesčių>užklausas ir ataskaitas>Elektroniniai>pranešimai Elektroninio pranešimo elementai, o veiksmų srityje pasirinkite Vykdyti apdorojimą.
2. Apdorojimo lauke pasirinkite I.VZ .
3. Norėdami pradėti rinkti i.INKITĖS ataskaitos duomenis, pažymėkite žymės langelį Pasirinkti veiksmą ir pasirinkite "Automatiškai įvesti SF". Jei nepažymėsite žymės langelio Pasirinkti veiksmą, pasirinkus Užpildyti SF veiksmas bus vykdomas automatiškai kaip pirmasis iš pasirinkto apdorojimo. Pasirinkus "Užpildyti SF", visos SF iš duomenų šaltinių, apibrėžtų procedūroje, nustatyti duomenų šaltinius, kad būtų surinkti dokumentai, apie kuriuos bus pranešama, bus generuojami pranešimų elementų lentelėje pagal kriterijus, nurodytus šiems duomenų šaltiniams. Visų SF tipas bus "SF"Pranešimo prekė".
4. Veiksmų srityje pasirinkite Originalo dokumentą, kad peržiūrėtumėte pasirinkto pranešimo elemento pradinį dokumentą.

i.SAF ataskaitų SF tipų nustatymas

Kai SF sėkmingai užpildomos iš duomenų šaltinių į lentelę Pranešimo elementai, sf tipas turi būti nurodytas kiekvienai SF. SF tipas saugomas kiekvienos SF papildomo lauko grupėje.

1. Norėdami nustatyti SF tipą veiksmų srityje pasirinkite Vykdyti apdorojimą.
2. Apdorojimo lauke pasirinkite I.VZ .
3. Norėdami pradėti SF tipo apibrėžimą, pasirinkite žymės langelį Pasirinkti veiksmą ir pasirinkite Attrib. įvertinimas, arba, jei žymės langelio Pasirinkti veiksmą nepažymėsite, o "Attrib. įvertinimas" veiksmas bus vykdomas automatiškai, kaip kitas pasirinkto apdorojimo veiksmas. "Attrib. vertinimas" rezultatas – visų SF, kurių būsena yra Automatiškai užpildyta, SF tipas bus nurodytas ir rodomas kiekvienos SF papildomų laukų grupės SF tipo lauke.

i.SAF XML ataskaitos generavimas

i.SAF ataskaita turi būti sugeneruota ir pateikta mokesčių inspekcijai XML formatu.

Ataskaitoje i.SAF rodomi šie parametrai:

Parametro pavadinimas	Aprašas
Ataskaitos tipas	Pasirinkite vieną iš leistinų ataskaitos tipų. - F: Ataskaitoje bus įtrauktos gautos ir išduotos SF - S: ataskaitoje bus tik išduotos SF - P: ataskaitoje bus tik gautos SF
Pradžios data	Pasirinkite laikotarpio, kurio i.SAF ataskaita turi būti generuojama, pradžios datą.
Pabaigos data	Pasirinkite laikotarpio, kurio i.SAF ataskaita turi būti generuojama, pabaigos datą.
Sudengimo laikotarpis	Pasirinkite sudengimo laikotarpį, norėdami nurodyti užregistruotas mokesčių operacijas, į kurias turi būti įtrauktas sudengimo laikotarpis.
Dalies numeris	Įveskite ataskaitos dalies numerį.
Dalių skaičius	Įveskite dalių skaičių.

Šiuos parametrus reikia apibrėžti prieš pradedant generuoti i.SAF ataskaitą.

Jei planuojate generuoti i.VZ ataskaitą paketiniu režimu, patikrinkite, ar pažymėtas žymės langelis Naudoti parametrus naudojant I.VZ elektroninių pranešimų apdorojimo veiksmą Generuoti pranešimą.

Norėdami nustatyti i.VZ . elektroninio pranešimo apdorojimo veiksmo Generuoti pranešimą parametrus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Mokesčiai>Sąranka>El. pranešimai>El. pranešimų apdorojimas.
2. Pasirinkite i.VZ elektroninio pranešimo apdorojimą ir veiksmų " FastTab" pasirinkite Generuoti pranešimą.
3. Patikrinkite, ar pažymėtas žymės langelis Naudoti parametrus.
4. Veiksmo " FastTab", veiksmų srityje, pasirinkite Parametrai.
5. Nustatyti i.SAF ataskaitos parametrus, kuriuos sistema naudoja i.SAF generavimo metu. Pranešimo parametro laukas yra pasirinktinis.

6. Pasirinkite Gerai.

i.SAF ataskaitos generavimas bendru režimu

Norėdami kurti i.SAF ataskaitą bendru režimu, atlikite šiuos žingsnius.

1. Eikite į mokesčių>užklausas ir ataskaitas apie>elektroninių pranešimų>elementus.
2. Veiksmų srities pranešimo elementų puslapyje pasirinkite Vykdyti apdorojimą
3. Apdorojimo lauke pasirinkite I.VZ .
4. Norėdami sugeneruoti i.INKITĖS ataskaitą, įgalinkite parametrą Pasirinkti veiksmo parametrą ir veiksmo lauką.
5. Skirtuke Vykdyti fone "FastTab" nurodykite paketo parametrus ir pasirinkite Gerai, kad sugeneruotumėte i.VZ ataskaitą.

Dėl veiksmo Generuoti pranešimą, kiekvienai elektroninio pranešimo prekei, kurios būsena vertinama ir atitinka nurodytus ataskaitos parametrus, bus sukurtas elektroninis pranešimas, kuris bus rodomas pranešimo stulpelyje kiekvienos SF atžvilgiu. Į ataskaitą įtrauktų pranešimo elementų būsena bus pakeista į Paskelbta. 6. Norėdami peržiūrėti failą, pasirinkite elektroninio pranešimo prekę ir pasirinkite Priedai (popierinio pranešimo piktograma). 7. Pasirinkto pranešimo puslapyje Priedai pasirinkite paskutinį priedą, tada veiksmų srityje pasirinkite Atidaryti .

i.SAF ataskaitos generavimas ne bendru režimu

Norėdami kurti i.SAF ataskaitą ne bendru režimu, atlikite šiuos žingsnius.

1. Atidarykite >mokesčių užklausas ir ataskaitas>elektroninių pranešimų>pranešimų elementų puslapis ir veiksmų srityje pasirinkite Generuoti ataskaitą
2. Apdorojimo lauke pasirinkite i.VZ . , o tadaveiksmų lauke pasirinkite Generuoti pranešimą, kad būtų sugeneruota i.² ataskaita.
3. Elektroninės ataskaitos parametrų dialogo puslapyje galite koreguoti parametrus, kurie nurodyti veiksmui Generuoti pranešimą prieš ir pradėti ataskaitos generavimą. Ataskaita bus kuriama ne bendru režimu. Jei norite sugeneruoti paketo i.SAF ataskaitą, atlikite ankstesnę procedūrą, aprašantį, kaip generuoti i.SAF ataskaitą pakete.
4. Po to, kai buvo sugeneruotas pranešimo veiksmas, visoms EM prekėms, kurių būsena Įvertinta ir kurios atitinka ataskaitoje nurodytus parametrus, bus sukurtas elektroninis pranešimas, kuris bus rodomas pranešimo stulpelyje kartu su kiekviena SF. Į ataskaitą įtrauktų pranešimų elementų būsena bus pakeista į Paskelbta.
5. Norėdami peržiūrėti rinkmeną, pasirinkite elektroninio pranešimo elementą, o tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pasirinkite Priedai (popieriaus popieriaus piktograma).
6. Pasirinkto pranešimo priedų puslapyje pasirinkite paskutinį priedą, tada veiksmų srityje pasirinkite Atidaryti .

i.SAF ataskaitos generavimas iš naujo

Jei turite iš naujo generuoti kai kurių pranešimo prekių i.VZ ataskaitą, veiksmų srityje pasirinkite Atnaujinti būseną, kad atnaujinumėte pranešimo prekių būseną į pradinę. Atnaujinimo būsenos dialogo lange pasirinkite I.VZ apdorojimą ir Tada atnaujinkite į pradinę būseną. Norėdami atšaukti SF būseną į pradinę, pasirinkite vieną iš leistinų verčių,Užpildyta arbaĮvertinta.

SF ataskaitos pateikimo naudojant i.SAF neįtraukimas arba atidėjimas

Jei SF norite pašalinti iš i.INKITĖS ataskaitos, veiksmų srityje pasirinkite Naujinti būseną, kad atnaujinumėte pranešimo elementų būseną Į Neįtraukta . SF, kurių būsena Neįtraukta , nebus įtrauktos į ataskaitą. Būsenos atnaujinimo puslapyje pasirinkiteapdorojimą i.VZ , lauke Veiksmas pasirinkite Neįtraukti pranešimo prekės, tada lauke Nauja būsena pasirinkite Neįtraukta. Naudodami funkciją Filtras galite nurodyti papildomus kriterijus ir nurodyti, kurios SF neturi būti toliau apdorojamos.

Jei norite atidėti SF ataskaitą i.VZ ataskaitoje, veiksmų srityje pasirinkite Atnaujinti būseną, kad būtų atnaujinta pranešimo elementų būsena Atidėta . SF, kurių būsena Atidėta , nebus įtrauktos į ataskaitą. Puslapyje Atnaujinti būseną pasirinkite i.VZ apdorojimą, lauke Veiksmas pasirinkite Atnaujinti į Atidėta, tada lauke Nauja būsena pasirinkite Atidėta. Naudodami funkciją Filtras galite nurodyti papildomus kriterijus , kad nurodydami ataskaitas, kurių SF turi būti atidėtos pagal kriterijus.

Visada galite atšaukti neįtrauktų arba atidėtų pranešimo elementų būseną naudodami veiksmą Atnaujinti į pradinę būseną .